财政资金

四川省残疾人联合会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-03    来源:省残联办公室

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省残疾人联合会(简称省残联)是省政府批准的全省残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要,发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与社会生活;鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义,自尊、自信、自强、自理,为社会贡献力量。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、持续深化“量服5335”战略,纵深推进残联改革

  省残联站在“四个全面”的战略高度和增强“四个意识”、贯彻中央和省委关于加强和改进党的群团工作要求的政治高度,以深化“量服5335”战略为抓手,纵深推进残联改革。

  (1)着眼增强残联“三性”,全面提升“基础量服”。

  一是以持续深化“量服”精准调研机制(现场入户调研+网上入户调研+与残疾人开放互动)的具体行动,切实增强残联的政治性。全省全年深入3301994名残疾人家庭,精准掌握了他们的住房情况、就业情况、收入情况、教育情况、意见或建议等,使残联工作精准贴近残疾人、服务残疾人,把所联系的群众最紧密地团结在党的周围。进一步深化网上入户调研,省、市、县每个残疾人工作者每天在“量服”平台上随机抽取10户以上残疾人开展网上入户调研,并与残疾人开放互动。

  二是以持续深化“量服”“互联网+精准管理”的具体行动,切实增强残联的先进性。深化“互联网+精准管理”机制,力求实现对每个残疾人、每个项目、每笔资金和每个干部等的精准管理,有效提高了残联工作科学化水平。

  三是以持续深化“量服”精准施策机制、互联网+精准监督机制的具体行动,切实增强残联的群众性。深化“量服”精准施策机制。今年全省已为3328390名残疾人提供了29238567项次的“一人一策”服务,每项服务做到服务主体、时间、地点、具体内容、投入资金和服务实效“六要素”精准,且都可随时在手机上查看。深化“量服”互联网+精准监督机制,使每个残疾人随时随地都可以在自己或亲人的手机上进行评价监督,反映意见和建议。

  (2)全面普及“智慧量服”。

  以互联网+精准管理各项残疾人事务,全省6万个村(社区)的每个残疾人工作者,利用手持智能终端开展入户调研,现场录入残疾人信息,为残疾人制定“一人一策”服务方案,全省手机录入率为99.47%。

  (3)全面实施“机构量服”,进一步提升残疾人服务的专业化水平。

  全年共有2743个机构进入“量服”平台,共为984131人次残疾人提供了2071885项次的专业化服务。

  (4)全面实施“开放量服”。

  使残疾人一经登录“量服”APP,就能足不出户了解到自己的“量服”信息,在线提交服务申请,直接反映自己的需求,表达自己的主张,办理具体业务,“背对背”评价落实的服务。633949人次残疾人享受了足不出户就能办理具体业务的便利。

  2、突出精准要求,实施“量服项目”,加快推进残疾人小康进程

  重中之重是全面实施纳入省委、省政府十项民生工程和20件民生大事的8个民生项目,目前全省各级共投入资金12.5亿元,累计使260万名残疾人受益。

  3、大力提升“量服”保障,资金、设施、组织保障水平进一步提高

  (1)强化制度保障。

  推动省政府颁布《四川省残疾人事业“十三五”发展纲要》,协调省政府督查室将其纳入了对省发展改革委、民政等部门三级绩效考核指标体系。

  (2)强化了组织保障。

  紧紧围绕中国残联“强基育人”工程的总体安排,以“精准”为核心,创新实施精准服务、精准管理、精准监督等项目,进一步夯实基层组织体系、提升残疾人工作者服务能力。利用“量服”平台,对省、市、县、乡四级残疾人工作者全部实行实名制精准管理。

  (3)加大了资金筹集力度。

  2017年,全省通过残联系统投入残疾人事业资金达到30.12亿元。其中:争取中央资金2.49亿元,省级财政安排预算6.94亿元。

  (4)加强了残疾人服务设施建设。

  2017年争取国家预算内投资计划项目7个,资金4408万元。其中:县(市、区)残疾人康复中心1个,县(市、区)残疾人托养中心6个。清理、指导、督促“十二五”时期47个、2016年11个中央预算内投资项目建设进度、运行情况。

  4、八一康复中心医疗情况

  八一康复中心全年接诊患者94301人次,比2016年增加6996人次,增长8.0%。其中:住院7348人次、比2016年增加1066人次,增长16.90%;门急诊86953人次,比2016年增加5930人次、增长7.3%。全年医疗收入21,556.65万元,比上年17,622.18万元增加3,934.47万元,增长22.33%。其中:住院收入16,567.79万元、比上年13,794.52增加2,773.27万元、增长20.10%;门诊收入4,988.86万元、比上年3,827.66增加1,161.20万元、增长30.34%。全年治愈率好转率96.9%、出入院诊断符合率97.1%、住院患者危重抢救成功率80%、住院患者死亡率0.6%、院内跌倒坠床发生率0.06%、医院感染率2.9%;病案甲级率92.4%、同比提高1.3个百分点,无丙级病历。病床使用率96.2%;平均住院日26.3天、同比减少5天,每床使用率和每床年收益相对提高。病人满意度97.2%,高于既定目标7.2%。

  二、部门概况

  省残联下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年省残联本年收入合计34271.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6149.65万元,占17.94%;政府性基金预算财政拨款收入3917.73万元,占11.43%;其他收入24203.76万元,占70.62%。2017年本年收入合计较2016年减少2283.57万元,下降6.25%,变动的主要原因是新建语训中心及体训中心已完工,基建工程款投入的减少。

  图1:收入决算结构图 

  (图1:收入决算结构图)

  2017年省残联本年支出合计32619.82万元,其中:基本支出13851.03万元,占42.46%;项目支出18768.79万元,占57.54%;2017年本年支出合计较2016年增加2164.3万元,增长7.11%,变动的主要原因是新建语训中心及体训中心已完工,按工程进度支付工程尾款。

  图2:支出决算结构图 

  (图2:支出决算结构图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计13170.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少4470.45万元,下降25.34%。

  图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出8212.64万元,占本年支出合计的25.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少772.4万元,下降8.59%。

  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出8212.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.01%;教育支出102.51万元,占1.25%;科学技术支出10.54万元,占0.13%;社会保障和就业支出7326.63万元,占89.21%;医疗卫生支出543.42万元,占6.61%;住房保障支出228.54万元,占2.78%。

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构 

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为102.51万元,完成预算96.85%,决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定,压减培训支出,结余预算资金3.34万元年底财政收回。

  3.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为10.54万元,完成预算53.34%,决算数小于预算数的主要原因是2017年度“应用技术研究与开发-水中太极康复”科技项目经费结余9.23万元,该项目2016年由四川省科技厅审批立项,2019年结题,故当年决算数小于预算数。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为4.29万元,完成预算85.12%,决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完,年底财政收回。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为121.08万元,完成预算96.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完,年底财政收回。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为359.10万元,完成预算99.81%。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为106.22万元,完成预算99.79%。

  8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为858.98万元,完成预算96.03%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,节约开支。

  9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为118.69万元,完成预算82.23%,决算数小于预算数的主要原因是实行政府采购资金的采购结余及实行公车改革后减少了公车运行维护费用的经费结余。

  10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):支出决算为190.61万元,完成预算97.88%。

  11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为2848.62万元,完成预算38.07%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金下达时间较晚,且需要按政府采购流程实施进行政府采购残疾人辅助器具。

  12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算为1259.98万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为1459.07万元,完成预算37.92%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金下达时间较晚,且需要按政府采购流程实施进行政府采购。

  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算为106万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为42.43万元,完成预算100%。 

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为379.72万元,完成预算100%。 

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为15.27万元,完成预算100%。 

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为182.84万元,完成预算100%。 

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为45.70万元,完成预算100%。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出3277.85万元,其中:

  人员经费3069.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费208.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为17.32万元,完成预算56.23%,决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定,减少公务接待以及实行执行公车改革,减少了公务用车,降低了公车运行费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元(2017年度没有出国计划,同时也无因公出国费预算);公务用车购置及运行维护费支出决算15.06万元,占86.95%;公务接待费支出决算2.26万元,占13.05%。具体情况如下:

  图6:“三公”经费财政拨款支出结构 

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)计划,所以没有产生因公出国(境)费。

  2.截至2017年12月31日,省残联车辆保有量23辆,其中:一般公务用车17辆、特种专业技术用车6辆;公务用车购置及运行维护费支出15.06万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。

  公务用车运行维护费支出15.06万元。主要用于残疾人量服等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.36万元,下降35.69%。主要原因是实行执行公车改革,减少了公务用车,降低了公车运行费用。

  3.公务接待费支出2.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,137人次(不包括陪同人员),共计支出2.26万元,具体内容包括接待人全国各省、市残联工作人员来我会学习残疾人“量服”观摩团。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.28万元,下降36%。主要原因是执行八项规定,减少公务接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算拨款支出3917.73万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年,省残联机关运行经费支出171.80万元,比2016年减少14.70万元,下降7.88%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年,省残联政府采购支出总额5578.53万元,其中:政府采购货物支出5282.28万元、政府采购服务支出296.25万元。主要用于八一康复中心物业管理费的支付。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,省残联共有车辆23辆,其中:一般公务用车17辆、特种专业技术用车6辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备23台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标25个,涉及财政资金13677.75万元,覆盖率达到89.34%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题是项目预算编制不太精准,存在中期调整预算的问题。下一步改进措施:今后提高预算编制的基础工作,使预算编制更加科学合理。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  还未开展此项工作。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,即八一康复中心的医疗收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

  27.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

  28.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

  29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年收入支出决算表

四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台