一、基本职能及主要工作

　　（一）省残联职能简介。省残联是由省政府批准成立的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活，鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

　　（二）省残联2019年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省第十一次党代会和省委十一届二次全会提出的“全面深化量体裁衣式残疾人服务”要求，以“能力提升”和“作风锻造”为主要着力点，下足“绣花”功夫不断提升精准需求、精准施策、精准监督、精准管理“四个精准”。

　　二、部门预算单位构成

　　省残联下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：四川省残疾人联合会、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心和四川省听力语言康复中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，省残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省残联2019年收支总预算55346.97万元,比2018年收支预算总数增加472.1万元，主要原因是事业收入增加。

　　（一）收入预算情况

　　省残联2019年收入预算55346.97万元，其中：上年结转12579.13万元，占22.73%；一般公共预算拨款收入9382.23万元，占16.95%；政府性基金预算拨款收入3212万元，占5.8%；事业收入30173.61万元，占54.52%。

　　（二）支出预算情况

　　省残联2019年支出预算55346.97万元，其中：基本支出15864.72万元，占28.66%；项目支出39482.25万元，占71.34%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　省残联2019年财政拨款收支总预算25173.36万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1601.47万元，主要原因是结转资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入9382.23万元、本年政府性基金预算拨款收入3212万元、上年结转一般公共预算拨款收入4774.67万元、上年结转政府性基金预算拨款收入7804.46万元；支出包括：一般公共服务支出72.74万元、教育支出114万元、科学技术支出45.55万元、社会保障和就业支出13393.27万元、卫生健康支出173.83万元、住房保障支出357.51万元、其他支出11016.46万元。

　　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省残联2019年一般公共预算当年拨款9382.23万元，比2018年预算数增加1140.32万元，主要原因是新增四川省残疾人辅助器具中心建设项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出114万元，占1.22%；科学技术支出8万元，占0.09%；社会保障和就业支出8729.39万元，占93.03%；卫生健康支出173.83万元，占1.85%；住房保障支出357.51万元，占,3.81%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为114万元，主要用于：省残联系统基层干部“量服”平台系统培训，提升工作能力。

　　2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2019年预算数为8万元，主要用于：省八一康复中心基础研究，提升中心业务水平。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为17.22万元，主要用于：离休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为258.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险的单位缴费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为199.46万元，主要用于：职工职业年金的单位缴费。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019年预算数为816.6万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构的正常运转。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为221.9万元，主要用于：物业管理费、会议费、公务接待费等保障机构运转支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2019年预算数为342.86万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，保障机构的正常运转。

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算数为3460万元，主要用于：四川省残疾人辅助器具资源中心建设和残疾人辅助器具适配等，为提供残疾人康复服务。

　　10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算数为77万元，主要用于：残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平，为残疾人更好的就业提供帮助。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为3335.49万元，主要用于：省八一康复中心康复设备购置、购买残疾人艺术服务、开展残疾人临时救助法律援助、“温暖万家行”活动等专项项目。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为158.61万元，主要用于：事业单位职工医疗保险的缴费。

　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为14.72万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为293.26万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数64.25万元，主要用于：职工购房补贴。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　省残联2019年一般公共预算基本支出3573.83万元，其中：

　　人员经费2997.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费576.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　省残联2019年“三公”经费财政拨款预算数37.3万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费32.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。2019年5月22日，按照财政厅川财交办〔2019〕519号文件，追加出国经费共计19.9万元，用于随分管副省长率团出访冰岛、瑞典、捷克。省残联派两人随团出访并承担与冰岛奥索集团、瑞典博动公司合作协议签署等工作。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降25%。主要原因是中国残联残疾人动态更新服务系统上线，覆盖了我省残疾人“量体裁衣”服务系统，来川学习的其他省市减少。

　　2019年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降23.36%。主要原因是公务车改革，公务车减少。

　　单位现有公务用车16辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客车2辆，中型客车1辆，特种专用车6辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费32.8万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出，主要保障下基层调研和“量服”督查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　省残联2019年政府性基金预算支出3212万元，其中：基本支出0万元，项目支出3212万元，比2018年预算数增加611.22万元，主要原因是为村（社区）购置残疾人体育活动室器材。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　省残联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，省残联下属四川省残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为192.16万元，与上年基本持平。

　　本部门下属四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心和四川省听力语言康复中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，省残联安排政府采购预算12620.16万元，主要用于残疾人辅具、村（社区）购置残疾人体育活动室器材、办公设备购置、公务用车运行维护、医疗设备等采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，省残联所属各预算单位共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆，其他车辆6台。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

　　2019年部门预算未安排车辆购置经费。安排大型设备购置经费4285万元，购置医疗大型设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年省残联100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即八一康复中心的医疗收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、八一康复中心培训收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　17. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

　　18. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

　　21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

　　22.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

　　23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

　　表7. 2020年专项预算项目绩效目标