公开时间：2019年8月29日

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件四川省残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）是由省政府批准成立的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

　　（二）2018年重点工作完成情况。2018年省残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以逢山开路、遇水架桥的改革精神和十年磨一剑的坚定毅力,贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”重大战略部署，落实彭清华书记在省残联七代会重要讲话要求，全面深化“量体裁衣”式残疾人服务。“量服”常态化精准调研机制持续深化，全年共精准掌握了338.34万名残疾人基本情况和需求情况。“一人一策”常态化的精准施策机制持续深化，全年共为337万名残疾人提供了“一人一策”服务，仅纳入省委省政府民生工程的8个“量服”项目就直接受益283.77万残疾人。“机构量服”有新发展，2690家专业机构为残疾人提供专业化服务。“开放量服”有进步，推动习近平总书记作出的“让信息多跑路，让群众少跑腿”的重要指示落实在服务残疾人的具体行动中。精准监督机制和精准管理机制持续深化，残疾人满意度达99.97％。“大学习、大讨论、大调研”活动扎实开展。成功召开省残联第七次代表大会和川浙、川粤残联系统东西部扶贫协作推进会等重要会议，成功举办省第九届残运会暨第四届特奥会和省第五届残疾人职业技能竞赛等重大活动，“最励志自强典范”等“四个十”评选影响重大。四川残联微信公众号在中国残联共发布的40期微信公众号“十佳榜”中每期均位居第一，在其共发布的40期400篇“十大热文”中，四川就占242篇，占全国总数的60.5%，超出了除四川以外其他全部30个省（自治区、直辖市）总和20个百分点。

　　二、机构设置

　　省残联下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　纳入省残联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.四川省残疾人联合会（本级）

　　2.四川省残疾人服务中心

　　3.四川省八一康复中心（四川省康复医院）

　　4.四川省听力语言康复中心

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计40965.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加3174.07万元，增长8.39%。主要变动原因是新建四川省残疾人辅助器具资源中心，增加了基建款的投入。

　　

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计40582.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9799.4万元，占24.15%；政府性基金预算财政拨款收入5531.38万元，占13.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入24643.66万元，占60.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入608.23万元，占1.50%。

　　

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计37613.39万元，其中：基本支出13996.96万元，占37.21%；项目支出23616.43万元，占62.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计15713.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2542.46万元，增长19.30%。主要变动原因是新建四川省残疾人辅助器具资源中心，增加了基建款的投入。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出10181.89万元，占本年支出合计的27.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1969.25万元，增长23.97%。主要变动原因是新建四川省残疾人辅助器具资源中心，增加了基建款的投入。

　　

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出10181.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.70万元，占0.02%；教育支出（类）121.32万元，占1.19%；科学技术（类）支出11.68万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出9553.75万元，占93.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出154.65万元，占1.52%；住房保障（类）支出338.79万元，占3.33%。

　　

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为10181.89万元，完成预算68.75%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1.70万元，完成预算2.26%，决算数小于预算数的主要原因是11月份追加的电梯维修费用72.74万元要执行政府采购程序，所以该笔经费当年未使用，结转下年继续执行。

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为121.32万元，完成预算71.36%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，压减培训次数及人数。

　　3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算19.93%，决算数小于预算数的主要原因是课题在研。

　　4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为5.70万元，完成预算61.76%，决算数小于预算数的主要原因是课题在研，正在找病例，收集数据。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为121.17万元，完成预算99.19%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为260.32万元，完成预算99.26%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为65.64万元，完成预算78.72%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加17.96万元预算未执行。

　　9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为50.41万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为862.95万元，完成预算97.32%。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为290.42万元，完成预算69.58%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定会议费及物业管理费等压减支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为383.73万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数的主要原因是压减各项支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为6219.10万元，完成预算82.75%，决算数小于预算数的主要原因是基建工程款及政府采购款需要按进度执行，所以结转下年继续使用。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为388.13万元，完成预算90.23%，决算数小于预算数的主要原因是有30.07万经费的残疾人风采展因工作需要变更时间结转到下年执行。

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为906.81万元，完成预算24.49%，决算数小于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新及专用设备购置两个项目正在执行中。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为138.14万元，完成预算100%。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.46万元，完成预算100%。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算26.50%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题在研。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为179.84万元，完成预算100%。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为158.95万元，完成预算98.46%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出3637.38万元，其中：

　　人员经费3,308.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费329.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为37.53万元，完成预算74.32%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定压减“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.87万元，占95.58%；公务接待费支出决算1.66万元，占4.42%。具体情况如下：

　　

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元（本年无出国计划，无此项经费预算）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出35.87万元,完成预算80.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加20.81万元，增加率138%，增加原因主要是增加公车大修费用以及新增二级单位公车运行费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车10辆、越野车2辆、载客汽车5辆、其他车型6辆。

　　公务用车运行维护费支出35.87万元。主要用于残疾人量服等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.66万元，完成预算27.67%。公务接待费支出决算比2017年公务接待费2.26万元减少了0.6万元，减少率27%，减少原因是执行八项规定，减少公务接待。

　　国内公务接待支出1.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元，具体内容包括接待全国各省、市残联工作人员来我会学习 “量体裁衣式残疾人服”的观摩团。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出5,531.38万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元（本年无此项经费预算）。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体支出绩效评价总得分为86.74分，从预算编制到预算执行，严格按照本单位实际情况及相关规定流程执行，力争做到预算编制准确，预算执行及时，真正起到支出预算的重要作用。

　　（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“购买残疾人艺术服务”“残疾运动员参赛训练经费”“四川省残疾人辅助器具资源中心建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.购买残疾人艺术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了四川残疾人艺术团“特殊艺术文化惠民”演出50场，其中《励志自强 脱贫奔康》文化扶贫巡演25场，《生命阳光》主题演出25场，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　2.四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1197.31万元，完成预算的79.82%。通过项目实施，建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅助器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼，更好服务残疾人。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.用于残疾人事业的彩票公益金支出项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数825.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：具体项目种类未明确，项目资金未使用。下一步改进措施：确定项目种类及受助对象，有效推进项目实施。

　　4.四川省第五届残疾人职业技能竞赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为192万元，完成预算的96%。通过项目实施，来自20个市州237名不同民族、不同地区、不同残疾类型、不同行业领域的选手参加了盲人保健按摩、竹编、美发、摄影、IT网络系统管理等12个项目的激烈角逐。最终， 72名选手分别获得12个项目个人一、二、三等奖，6个代表队获得团体总分一、二、三等奖。为我省参加2019年中国技能大赛—第六届全国残疾人职业技能大赛选拔了参赛选手。在“国际残疾人日”期间举行，深入宣传了“赋予残疾人权力，确保包容与平等”主题，30余家中央和省级媒体进行报道，展示了残疾人自强不息的精神风貌和特殊的高超技艺，引导社会正面理解和正确认识残疾人的就业能力，营造关心和帮助残疾人就业的良好氛围。发现的主要问题：按照预计项目数每个项目的最高参赛人数预计参赛选手，因我省各市州发展不平衡、不充分，参赛项目和选手组织不够。下一步改进措施：充分调研情况，增加选手预计的准确度。

　　5.劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为179.87万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，保障省听力语言康复中心聘用聋儿康复语训老师稳定，聘用聋儿康复语训老师25人，为聋儿进行语言康复训练；听力残疾儿童康复有效率≥95%。

　　项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)---点击查看

　　（三）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果见《四川省残疾人联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况2018年省残联机关运行经费支出176.23万元，比2017年增加4.43万元，增长2.57%，增加原因是由于残疾人事业发展需要，增加了机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况2018年省残联政府采购支出总额10577.33万元，其中：政府采购货物支出9275.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1301.66万元。主要用于残疾人辅助器具采购及八一康复中心医疗设备、卫生材料采购。授予中小企业合同金额3808.86万元，占政府采购支出总额的36.01%，其中：授予小微企业合同金额388.13万元，占政府采购支出总额的3.67%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，省残联共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即八一康复中心的医疗收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

　　27.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

　　28.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

　　29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　34.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　四川省残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。省残联下属二级预算单位有四川省残疾人联合会、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心（四川省康复医院）、四川省听力语言康复中心4个，其中参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位3个。2018年新组建四川省听力语言康复中心。

　　（二）机构职能。四川省残疾人联合会（简称省残联）是由省政府批准成立的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

　　（三）人员概况。省残联编制人数为473人，年末一般公共预算财政拨款（补助）开支实有人数243人（其中：参照公务员法管理人员49人，财政补助人员193人，离休人员1人），八一康复中心医院经费自理人员593人，四川省听力康复中心经费自理人员25人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）2018年部门财政资金收入情况。财政拨款收入26209.18万元，其中：一般公共预算拨款14705.06万元，政府性基金预算财政拨款11504.12万元。

　　（二）2018年部门财政拨款支出情况。财政拨款支出15713.28万元，其中：基本支出3637.39万元，占比23%，项目支出12075.89万元，占比77%。一般公共预算财政拨款支出10181.90万元，占比65%，政府性基金预算财政拨款5531.38万元，占比35%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理（21.54分）

　　1.预算编制得8.14分

　　（1）2018年度绩效目标编制符合要素完整性的要求，实现了绩效指标的细化和量化，该项得4分。

　　（2）2018年度纳入绩效目标管理部门项目31个，达到预期绩效目标的部门项目合计17个，根据公式，该项得2.19分。

　　（3）2018年年度财政预算总额26774.83万元，绩效监控调整取消额为0、预算结余注销额为657.97万元，预算编制准确，根据公式，该项得1.95分。

　　2.预算执行得7.05分

　　（1）2018年度本单位公用经费及非定额公用支出年初预算数761.43万元，决算数619.74万元，预决算数偏离度为18.61%，偏差程度在10-20%，且低于全省平均水平，该项目得3分。

　　（2）2018年度部门绩效监控调整取消额为0，预算结余注销额为657.97万元，根据公式，该项得0分。

　　（3）2018年度6月、9月、11月实际支出分别达到8247.06万元、11806.7万元、13882.1万元，执行进度分别为30.8%、44.1%、49.66%，根据公式，分别得分1.54分、1.31分、1.2分，该项合计得分4.05分。

　　3.完成结果得6.35分

　　（1）2018年12月预算实际执行总金额为15713.28万元，年度预算总额为26774.83万元，执行进度为58.69%，该项得2.35分。

　　（2）本单位未出现预算管理方面违纪违规问题，该项得4分。

　　（二）专项预算管理（45.2分）

　　1.项目决策得19.2分

　　（1）专项项目设立经过事前绩效评估及可行性论证，且专项资金管理办法健全。该项得8分。

　　（2）专项项目制定了中长期规划，且规划符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致，该项得8分。

　　（3）2018年项目实际符合规划的金额为9469.98万元，项目总金额为23657.23万元,根据公式，该项得3.2分。

　　2.项目实施得12分

　　（1）项目分配选取了科学的绩效分配方法，项目的基础数据是根据以前年度的实际情况来对未来年度的预算开支范围进行合理的测算、科学分配，且分配程序和过程管理符合规范，该项得6分。

　　（2）本单位按照规定时限及时分配专项预算资金，该项得6分。

　　3.完成结果得14分

　　（1）2018年度专项资金实际拨付金额为12075.89万元，专项项目金额为12075.89万元,据公式，实际拨付进度达到100%，该项得4分。

　　（2）专项项目属于财政重点评价范围，使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标换算得分为6分。

　　（3）本单位未出现专项预算管理方面违纪违规问题，该项得4分。

　　（三）结果应用情况（20分）

　　1.自评质量得4分。本单位部门整体支出自评准确，该项得4分。

　　2.信息公开得8分

　　（1）本单位绩效目标按照要求随同预算公开，该项得4分。

　　（2）本单位按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开，该项得4分。

　　3.整体反馈得8分

　　（1）本单位对绩效管理过程中所产生的问题，积极整改，比如规范本单位各科室预算编制的过程、预算执行的进度等，并及时完善相应的政策，该项得4分。

　　（2）本单位在规定的时间内向财政厅反馈应用结果报告，该项得4分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。本单位整体支出绩效评价总得分为86.74分，从预算编制到预算执行，严格按照本单位实际情况及相关规定流程执行，力争做到预算编制准确，预算执行及时，真正起到支出预算的重要作用。

　　（二）存在的问题。2018年度预算执行率偏低，造成预算执行率较低的主要原因：一是新建残疾人体训中心、残疾人语训中心、省辅助器具资源中心三个基本建设项目预算执行低。基本建设款需要按工程进度付款，由于多种原因造成工程进度较缓慢，所以经费预算执行缓慢，执行率较低。二是部分政府采购项目当年未完成政府采购程序，无法拨付资金。

　　（三）改进建议。

　　1.基本建设方面。落实项目责任处室（单位）与代建办衔接，对已经竣工的项目，尽快办理竣工决算，拨付建设单位尾款，抓紧了结这两个项目建设。对在建项目，督促建设单位抓紧施工。

　　2.抓紧推动政府采购执行，已经招标完成的，抓紧签订合同，执行政府采购合同；还未进行政府采购的，抓紧推进政府采购流程。

　　3.加强预算编制应充分论证，结合事业需求及市场情况科学精准做好编制工作，尽量降低预算与实际执行金额的偏差。

　　第五部分 附表---点击查看

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表