四川省残疾人服务中心2020年度单位决算编制说明
发布时间：2021-09-10 来源：四川省残疾人服务中心
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作；参与盲人按摩的行业管理和服务；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。
二、2020年重点工作完成情况
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革重要讲话、关于残疾人事业重要论述和对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省委十一届三次全会以来历次省委全会重大决策部署落实，在省残联党组的坚强领导下，紧紧围绕省残联“四个坚定不移”“六个准确把握”工作方略和总体布局，坚持系统观念、创新思维和社会化方法，以推动高质量残疾人就业创业服务为主题，以组建四川省助残就业创业联盟、四川励志报告团献礼建党100周年广泛宣讲等系列重大项目（活动）为主线，进一步统筹抓好自身建设与业务发展，扎实做好残疾人就业创业工作与职业能力提升工作，全面落实各项工作任务，有序有力有效统筹推进各项工作，切实发挥省级就业服务中心的引领性、示范性辐射带动作用，构建省级残疾人就业服务工作新格局。
三、机构设置情况
四川省残疾人服务中心由4个内设科室组成，分别是：办公室、职业能力建设科、就业服务科、组织宣传科。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计473.74万元。与2019年相比，收、支总计减少113.70万元，下降19.36%。主要变动原因是减少了项目全国第六届残疾人职业技能竞赛及赛前集训费83.81万元。
（图1：收、支决算总计变动情况柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计473.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.28万元，占99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.10%。
（图2：收入决算结构饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计473.28万元，其中：基本支出322.57万元，占68.16%；项目支出150.71万元，占31.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计473.28万元。与2019年586.89万元相比，财政拨款收、支总计减少113.61万元，下降19.36%。主要变动原因是减少了项目全国第六届残疾人职业技能竞赛及赛前集训费83.81万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款收、支总计473.28万元。与2019年586.89万元相比，财政拨款收、支总计减少113.61万元，下降19.36%。主要变动原因是减少了项目全国第六届残疾人职业技能竞赛及赛前集训费83.81万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出473.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出428.56万元，占90.55%；卫生健康支出17.19万元，占3.63%；住房保障支出27.53万元，占5.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为473.28万元，完成预算95.30%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.00万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.00万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为332.88万元，完成预算96.53%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为56.81万元，完成预算92.77%，决算小于预算属于正常差异。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.19万元，完成预算95.50%，决算小于预算属于正常差异。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为9.53万元，完成预算82.80%，决算小于预算的主要原因是1名房补职工调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出322.57万元，其中：
人员经费242.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费79.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成预算92.68%，与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.67万元，占97.51%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.49%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）
无因公出国（境）经费支出。
公务用车购置及运行维护费支出6.67万元,完成预算97.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.18万元，增长2.77%，属于正常范围变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.67万元。主要用于残疾人就业业务开展和机关服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算44.74%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增长54.55%。主要原因是2020年增加了1次接待。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待执行公务人员的用餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待南充市残联8人，金额0.12万元；接待中残联就业指导中心2人，金额0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，残疾人服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,主要用于残疾人就业业务开展和机关服务等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，由于本单位项目金额较小（都小于100万元）未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，也未开展绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
无
2.单位绩效评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
