目录

　　公开时间：2022年8月29日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1.2021年四川省残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

　　附件2.2021年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评报告

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年，面对复杂严峻的外部环境和疫情灾情的冲击影响，省残联党组深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委省政府决策部署和中国残联工作安排，对标年度绩效目标任务和工作要点，坚持协调推进新时代四川残疾人事业高质量发展“十个坚持”新思路，履行“三大职责”，发挥“三大作用”，推动治蜀兴川残疾人事业取得新成效。

　　1.狠抓十件大事要事创新事。（1）深入开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动。一是扎实开展党史学习教育。二是精心组织庆祝建党百年系列活动。（2）编制“十四五”残疾人保障和发展规划。积极协调将残疾人特殊需求纳入四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划等7个重点专规和一般专规。（3）推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。帮助1700多名农村脱贫残疾人通过股权量化项目增加稳定的家庭收入，帮助7.3万农村困难残疾人通过农村实用技术培训提升发展增收潜能。（4）召开《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年座谈会。召开由34个省政府残工委成员单位有关负责同志和部分残疾人代表、法律工作者参加的纪念《残保法》实施30周年座谈会，陈炜副省长亲自出席座谈会并讲话。（5）推动将三、四级智力和精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。提出建立三、四级智力和精神残疾人护理补贴制度等四条建议，获得各市（州）党委主要领导批示，各地都按批示积极推动落实建议。（6）组织参加国际国内重大赛事、筹办省级重大比赛和活动。备战并组团参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会，竞技体育获117枚奖牌，金牌数位列全国第12位，奖牌数位列全国第11位；群众体育项目金牌数、奖牌数均位列全国第二。（7）举办首届成都国际康复福祉博览会。主办“2021中国?成都国际康复福祉博览会暨残友嘉年华活动”，邀请40多名康复领域专家学者到场指导，106家相关企业、康复机构、助残社会组织参展，线上线下参展人数10万人次，达成多个合作协议。（8）组建四川省助残就业创业公益联盟。成立“四川省助残就业创业公益联盟”，着力破解残疾人就业创业难题，多渠道、多形式、全方位帮助有一定劳动能力的残疾人就业创业，灵活推动残疾人就业创业。（9）狠抓“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。优化调整残疾人托养等6个公共服务事项的办事指南和服务流程并推动基层落地落实，完成2个系统对接和14个涉残应用APP上架。（10）配合做好省委第九轮巡视工作。省委第九轮巡视第十一巡视组于去年8月至10月对省残联党组开展巡视工作，巡视组于去年12月底向省残联党组反馈巡视情况并就巡视整改工作提出要求。

　　2.全力推进十项重点工作。（1）协调推动政府残工委成员单位依法依职能服务残疾人。协调推动残工委成员单位出台《关于印发〈四川省加快发展康复医疗服务工作实施方案〉的通知》等各类意见、办法和通知17个。（2）稳步提高残疾人社会保障水平。落实困难家庭重度残疾人参照单人户纳入低保，重度残疾人由政府代缴城乡居民基本养老险等政策。5.14万名智力、精神和肢体重度残疾人得到托养服务。（3）持续提升残疾预防和残疾人康复服务质量。将基本康复服务落实情况纳入省委省政府绩效目标考核。1.56万余名残疾儿童得到康复救助，100.59万余名残疾人获得基本康复服务，12.66万余名残疾人享受基本辅具适配服务，基本康复服务和基本辅具适配服务率分别达到85%以上。（4）不断扩大残疾人接受更多公平教育机会。残疾儿童少年义务教育普及率保持在97%以上，267名参加高考和研究生考试的残疾考生享受了合理便利政策，850名残疾考生圆了大学梦想。（5）创新推动残疾人就业创业。进一步落实就业服务，残疾大学生就业人数保持较高水平，8.2万名灵活就业残疾人、662名自主创业的残疾人获得灵活就业和一次性创业补贴，融合人社部门资源帮助2.71万名残疾人提升职业技能。（6）不断丰富残疾人文化体育生活。在10个市85所特殊教育学校创新实施“体育复健进校园”项目，在9个市（州）为3.4万残疾人提供康复（健身）体育器材。为3.7万余名残疾人提供特殊文化服务。（7）加快推进无障碍环境建设。深度参与《四川省无障碍环境建设管理办法》立法工作，该《办法》已经省政府常务会议审议通过，并将于今年2月1日起施行。约1.72万名困难重度残疾人家庭得到无障碍改造。（8）高质量完成状况调查工作。通过入户调研等方式精准掌握2848217名持证残疾人基本状况和需求状况及34898个村（社区）残疾人服务基本情况，圆满完成国务院残工委部署的状况调查工作。（9）加强宣传营造氛围。利用全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重大节日举办示范性引领性活动30余项示范性、引领性活动，动员社会广泛关心关爱残疾人，1000万人次线上、线下受益。（10）加强残联系统意识形态管控。研究制定《省残联党组网络意识形态工作责任制实施方案》《省残联突发重大网络舆情应急处置预案》，将意识形态管控工作纳入党建工作责任制和平时考核。

　　3.学思践悟创新理论形成协调推进四川残疾人事业发展新思路。全面总结提炼出推动新时代四川残疾人事业高质量发展规律性认识，形成了协调推进四川残疾人事业高质量发展“十个坚持”总体思路。

　　4.纵深推进全面从严治党加强残联自身建设。（1）纵深推进从严治党。履行全面从严治党主体责任，纵深推进全面从严治党、党风廉政和反腐败工作。（2）加强残疾人组织建设。深入推进残联改革，完成主席团增设兼职副主席、执行理事会增设盲人理事、残联机关干部残疾人干部比例不低于15％的改革任务。（3）防范化解重大风险。进一步建立健全风险防控机制，认真分析排查各类风险隐患。

　　二、机构设置

　　省残联下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　纳入省残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.四川省残疾人联合会（本级）

　　2.四川省残疾人服务中心

　　3.四川省八一康复中心（四川省康复医院）

　　4.四川省听力语言康复中心

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计39676.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加2429.44万元，增长6.52%。主要变动原因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来运动员、教练员参加国际赛事奖金。

　　

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计37258.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12958.11万元，占34.78%；政府性基金预算财政拨款收入1475.20万元，占3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22461.32万元，占60.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入363.55万元，占0.98%。

　　

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计39618.37万元，其中：基本支出18325.03万元，占46.25%；项目支出21293.34万元，占53.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计14433.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4540.82万元，增长45.90%。主要变动原因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来运动员、教练员参加国际赛事奖金。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出12958.11万元，占本年支出合计的32.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6095.57万元，增长88.82%。主要变动原因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来运动员、教练员参加国际赛事奖金5913.83万元。

　　

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出12958.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.86万元，占0.06%；教育支出（类）76.20万元，占0.59%；科学技术（类）支出23.39万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就支出12251.56万元，占94.55%；卫生健康支出180.08万元，占1.39%；住房保障支出419.02万元，占3.23%。

　　

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为12958.11，完成预算98.34%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为7.70万元，完成预算2.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算追加日期为2021年11月，且该项目属于政府采购集中采购目录内的项目，需委托集中采购中心按照政府采购程序实施，2021年当年仅支付部分前期非政府采购费用，2022年1月已完成政府采购招标工作。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算53.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为76.20万元，完成预算69.33%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了部分培训计划。

　　4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为19.94万元，完成预算92.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目已结题形成结余资金，结题资料已报省科技厅，还未审核完毕，剩余资金将于后期按科研资金相关规定使用。

　　5.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为220.79万元，完成预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为284.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为139.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为1140.74万元，完成预算96.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，牢固树立“过紧日子”思想，加强日常经费使用管理。

　　12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为147.31万元，完成预算85.56%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，牢固树立“过紧日子”思想，加强日常经费使用管理。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为335.31万元，完成预算99.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为962.41万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为65.12万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为5913.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2987.8万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为65.43万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为96.61万元，完成预算97.60%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　21.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为275.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　22.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为143.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出4158.20万元，其中：

　　人员经费3700.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费457.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56.71万元，完成预算85.70%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，牢固树立“过紧日子”思想，加强行政单位“三公”经费管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算55.38万元，占97.65%；公务接待费支出决算1.33万元，占2.35%。具体情况如下：

　　

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年及2021年均无出国（境）计划，无出国经费支出，因公出国（境）经费支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出55.38万元,完成预算89.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加30.47万元，增长122.32%。增加原因是由于残疾人事业发展需要新购特种专业技术用车一台27.42万元。

　　其中：公务用车购置支出27.42万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，特种专业技术用车1辆、金额27.42万元，主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务等所需的特种专业技术用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车3辆、其他车型6辆。

　　公务用车运行维护费支出27.96万元。主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.33万元，完成预算30.38%。公务接待费支出决算比2020年增加0.66万元，增长98.51%。主要原因是2020年由于新冠疫情原因减少了接待人次，2021年逐渐恢复正常接待。其中：

　　国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：接待中国残联、湖北残联、南充残联及广安残联等工作组来调研残疾人“量体裁衣”式服务工作，接待工作餐费及租车费用1.33万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出1475.20万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，省残联机关运行经费支出349.85万元，比2020年增加95.17万元，增长37.37%。主要原因是受新冠疫情影响，2020年减少了机关运行经费中的培训费和差旅费等经费支出，2021年机关运行经费恢复正常使用状态。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，省残联政府采购支出总额2610.89万元，其中：政府采购货物支出1675.26万元、政府采购工程支出52.14万元、政府采购服务支出883.49万元。主要用于采购残疾人康复（健身）体育器材、物业管理服务、医疗设备维修保养服务等。授予中小企业合同金额5002.22万元，占政府采购支出总额的191%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，省残联共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆。其他用车主要是八一康复医院救护车及业务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备43台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人体育赛事奖金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即八一康复中心的医疗收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

　　26.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

　　27.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

　　28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　第四部分 附件

　　附件1

　　2021年四川省残疾人联合会部门整体

　　支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，下属4个二级预算单位，包括：四川省残疾人联合会机关（以下简称“省残联机关”）、四川省残疾人服务中心（以下简称“省残疾人服务中心”）、四川省八一康复中心（四川省康复医院）（以下简称“省八一康复中心”）、四川省听力语言康复中心（以下简称“省语康”）。

　　（二）机构职能。

　　省残联为省政府批准成立的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

　　（三）人员概况。

　　截至2021年末，省残联部门年末财政拨款（补助）开支实有人数260人（其中：参照公务员法管理人员54人，非参公事业人员199人，经费自理在编人员7人），其他人员612人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　年初预算反映，省残联2021年预算安排财政拨款收入共计14448.36万元，其中：一般公共预算拨款12378.41万元，政府性基金预算财政拨款2069.95万元。

　　决算报表反映，省残联2021年财政资金决算总收入共计14433.30万元，其中：一般公共预算拨款12958.10万元，政府性基金预算财政拨款1475.20万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　年初预算反映，省残联2021年预算安排财政拨款支出14448.36万元，其中：基本支出3551.41万元（人员经费2978.20万元，日常公用经费573.21万元），项目支出10896.95万元。

　　决算报表反映，省残联2021年财政拨款支出14433.30万元，其中：基本支出4158.20万元（人员经费3700.32万元，日常公用经费457.88万元），项目支出10275.10万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理（33.51分）。

　　1.目标管理（12.30分）

　　（1）目标制定

　　2021年，省残联在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元（含100万）以上的特定目标类项目绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整，绩效指标细化、量化，绩效目标纳入党组会集体决策范围。

　　“目标制定”指标满分5分，得分5分。

　　（2）目标实现

　　省残联所有纳入绩效目标管理的部门预算项目绩效目标中，数量完成指标总体执行情况如下：

　　

　　

　　2021年设定项目完成数量指标41个，从数量完成指标执行情况来看，达到预期的完成数量指标共计30个。

　　“目标实现”指标满分10分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为30/41×10分=7.30分。

　　2.动态调整（8.80分）

　　（1）支出控制

　　2021年，省残联日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算金额共计461.73万元，年终决算数为457.88万元，决算数与预算数偏差程度为0.83%，偏差程度在10%之间。

　　“支出控制”指标满分2分，得分2分。

　　（2）及时处置

　　2021年省残联部门财政拨款预算总额15457.64万元，绩效监控调整取消额0万元，结余注销额454.93万元。

　　“动态调整”满分4分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为：（1-10×454.93/15457.64）×4=2.82分。

　　（3）执行进度

　　部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据财政厅绩效处提供的部门预算执行进度表，省残联2021年6月部门预算执行进度为67.9%；9月部门预算执行进度为76.7%；11月部门预算执行进度为81.4%。11月未达到序时进度要求。

　　“执行进度”指标满分4分，其中：6月、9月、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分。根据指标体系相关评分标准计算得分为：2分+81.4%/82.5%×2分= 3.98分。

　　3.完成效率（12.41分）

　　（1）预算完成

　　省残联1—12月部门项目预算数为11222.39万元，执行数为10294.90万元，进度为91.74%。

　　“预算完成”指标满分5分，根据指标体系相关评分标准计算得分为91.74%×5分=4.59分。

　　（2）资金结余率（低效无效率）

　　省残联部门使用财政拨款资金超过（含）100万元实施的项目总数11个，其中资金结余率小于0.1的项目数有8个。

　　“资金结余率（低效无效率）”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分为8/11×100%×8分=5.82分。

　　（3）违规记录

　　省残联2021年度未出现预算管理方面违纪违规问题。

　　“违规记录”指标满分2分，得分2分。

　　（二）专项预算项目绩效管理（38.55分）。

　　2022年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评按百分制得分96.37分，采用0.4的比例换算此项指标得分38.55分。

　　（三）绩效结果应用（10分）。

　　1.内部应用（4分）

　　省残联将机关处（室）和直属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

　　“预算挂钩”指标满分4分，得分4分。

　　2.信息公开（2分）

　　2021年8月30日，省残联在其门户网站上对外公开了2020年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织的绩效评价情况、自评得分等一并进行了公开。

　　“自评公开”指标满分2分，得分2分。

　　3.整改反馈（4分）

　　（1）问题整改

　　省残联积极整改绩效管理过程中所产生的问题，规范本部门各下属单位及机关各处（室）预算编制的过程，考核其预算执行进度，并及时完善相应的制度。

　　“问题整改”指标满分2分，得分2分。

　　（2）应用反馈

　　本单位在规定的时间内向财政厅反馈应用结果报告。

　　“应用反馈”指标满分2分，得分2分。

　　（四）自评质量（10分）。

　　省残联部门整体支出自评得分与评价组抽查差异在5%以内。

　　“自评质量”指标满分10分，得分10分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本次评价总分100分，本部门整体支出绩效评价总得分为92.06分。整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用情况，但项目资金结余率大于10%的项目偏多，结余注销额偏大。

　　（二）存在的问题。

　　1.绩效目标质量管理有待进一步加强。存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标缺乏明确的业务数据支撑，评价依据和评价标准不够明确。

　　2.绩效监控不够。预算和绩效目标调整不及时，导致部分项目虽完成业务工作，由于预算和绩效目标未调整，致使整体绩效目标未能完成。

　　3.需求调查不够充分。事前评估不够，导致项目年内无法实施，同时应用绩效监控结果指导预算调整的情况欠佳，绩效监控调整作用较弱，动态管理不够到位。

　　（三）改进建议。

　　1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制准确度。积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况分析、监督、信息反馈机制，加大力度推进预算执行进度。

　　2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务部门与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

　　3.抓住基本建设项目关键环节，扎实推进项目决算。推动省残疾人辅助器具资源中心竣工验收工作，切实解决影响项目验收的关键问题，做好竣工决算和项目资金结算工作。

　　4.凝心聚力共同做好政府采购工作。大力提升部门政府采购人员政策掌握水平，加强对业务处（室）政府采购工作的指导和帮助，齐心协力科学规范开展政府采购活动。

　　附件：1.2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

　　2.2021年度省残联整体支出绩效评价表

　　附件1

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（1） 

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（2）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（3）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（4）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（5）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（6）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（7）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（8）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（9）

　　

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目支出绩效自评表（10）

　　

　　附件2

　　附件2

　2021年残疾人事业发展补助资金项目

　　支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1.项目简介。残疾人事业发展补助资金（以下简称补助资金），是共同财政事权转移支付资金，支出方向是残疾人康复、教育、就业、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作，中央和省级财政补助资金安排用于支持市县发展相关残疾人事业。补助资金通过整合一般公共预算和政府性基金预算进行安排，由省残联根据省委、省政府有关残疾人事业发展决策部署和工作安排提出意见，财政厅根据年度预算安排总体情况予以确定，市县财政结合实际情况，优化支出结构，整合两本预算，合理安排本级资金，确保残疾人事业发展政策全面落实。

　　2.项目立项、资金申报的依据。《中华人民共和国残疾人保障法》第5条规定：“县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”。《“十四五”残疾人保障和发展规划》规定：“各级政府按规定做好残疾人事业经费保障。加快构建预算绩效管理体系，资金原则上优先保障实施效果好、残疾人满意度高的项目”。我省现有622.3万残疾人,已进入深度老龄化社会,“十四五”时期人口老龄化加快,残疾会多发高发，残疾人事业仍然是经济社会发展的短板。

　　3.资金管理办法制定情况。为加强补助资金管理，财政部、中国残联出台了《关于印发<中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法>的通知》（财社〔2016〕114号），财政厅、民政厅、省残联3部门出台了《关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕42号），省残联出台《关于印发<四川省2021年度残疾人事业资金绩效管理方案>的通知》（川残办〔2021〕55号）。

　　4.资金分配的原则及考虑因素。补助资金主要采用因素法进行分配，分配因素包括各地需求因素、财力因素和绩效因素，重点向工作任务重、贫困程度深、工作绩效好的地区倾斜。其中：需求因素主要参考各地补助对象等指标，财力因素主要参考地方财政困难程度系数指标，绩效因素主要参考预算资金执行进度、绩效评价结果等指标。另外，残疾人扶贫对象生活费补贴、残疾人体育等资金按据实法分配。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。补助资金（一般公共预算）项目总体目标是：全面支持落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。为肢体、视力、听力语言、智力、精神等各类残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。通过残疾人居家灵活就业，帮助残疾人就业。补助资金（彩票公益金）项目总体目标是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，提升残疾人公共文化服务水平。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。资助中高等特殊教育学校（院）改善办学条件，加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。

　　2.项目应实现的具体绩效目标。配置辅助器具残疾人人数不少于110000人，得到基本康复服务的残疾人人数不少于850000人，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例不低于85%，接受农村实用技术培训的残疾人不少于62040人，接受托养服务残疾人不少于46307人，支持残疾人居家灵活就业不少于78110人，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次不少于7503人次，发放残疾人扶贫对象生活费补贴人数不少于93730人，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量不少于1门，残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准365元/人，项目完成时间2021年，残疾人康复服务水平有所提高,农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高,残疾人融入社会能力有所提高，提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度不低于80%，接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度不低于70%，接受托养服务残疾人或其家属的满意度不低于70%，接受居家灵活就业残疾人或其家属满意度不低于70%,接受燃油补贴残疾人满意度不低于80%，残疾人扶贫对象生活费补贴受助人员满意度不低于85%。

　　得到基本康复服务的残疾儿童数量不少于10000人，早期干预残疾儿童数量不少于129人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数不少于12000人，得到补助的康复和托养机构个数不少于12个，残疾人文化进家庭“五个一”完成户数不少于38000户，扶持残疾人文化产业或非遗基地数量不少于1个，得到残疾评定补贴的残疾人数不少于10000人，得到补贴的中高等特教学校（院）数不少于1个，参加体育项目集训残疾人不少于368人，残疾运动员集训天数不少于40天，残疾人体育项目进特校不少于85所。项目完成时间2021年12月底，收到预算文件30日内向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金，有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不低于90%，接受资助的中高等特教学校（院）发展水平有所提高，残疾人享有公共文化服务水平有所提高，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度不低于80%，接受无障碍改造残疾人家庭满意度不低于80%，残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度不低于80%，残疾学生对教育服务的满意度不低于80%，参与体育训练的残疾人满意度不低于80%。到2021年底各地补助资金执行进度达到90%以上，完成各项数量指标任务。

　　3.申报目标可行性。申报内容根据各地需求，下达任务数，与实际相符，实现绩效目标有中央和省级财政补助资金以及地方资金支持，各具体项目有实施方案、资金管理办法，由各地残联具体实施，因此申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1.业务处（室）开展转移支付项目自评。按照业务归口，层层压实责任，逐级汇总数据的方法，项目主管部门省残联2021年1月13日印发《关于开展2021年度项目支出绩效自评工作的通知》，要求各处（室）于2022年2月25日前报送经分管领导签字确认的《XX处（室）2021年度转移支付项目支出绩效自评报告》，省残联组织会议听取和分析各处（室）2021年度绩效自评报告。

　　2.各市（州）残联开展转移支付项目自评。按照《中国残联计财部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（残联计财函〔2022〕26号），财政厅《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2022〕3号）文件要求，省残联要求各市（州）残联开展2021年残疾人事业发展补助资金支出绩效自评，并于3月20日前向省残联报送《XX市（州）残联2021年度残疾人事业发展补助资金支出绩效自评报告》。

　　3.部门开展绩效评价工作。省残联于3月29日向中国残联报送了《关于四川省残疾人事业发展补助资金2021年度绩效自评的报告》。按照财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，省残联根据前期各地报送的数据及自评报告，在四川省预算绩效管理信息系统，开展专项项目自评，填报了绩效目标完成情况表，并按要求撰写自评报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　中央财政补助资金由财政部下达至财政厅，30日内，补助资金预算安排由省残联根据省委、省政府有关残疾人事业发展决策部署和工作安排，按照因素分配法原则，提出分配建议方案，履行集体决策程序后，会同财政厅报分管省领导审签；经省领导审签的资金分配建议方案报送省政府常务会议审议批准后，由财政厅下达资金。省级财政补助资金由财政厅根据年度安排情况予以确定，按照中央财政补助资金预算安排和批复流程下达。

　　2020年12月，财政厅《关于提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕167号）提前下达部分2021年中央和省级财政补助资金，其中，中央一般公共预算资金10209.00万元，中央彩票公益金5114.00万元，省级一般公共预算资金11083.00万元。2021年3月，财政厅《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕16号）下达省级彩票公益金3295.00万元，其中，省级福彩金1000.00万元，省级体彩金2295.00万元。2021年5月，财政厅《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕41号）下达第二批中央一般公共预算资金4218.00万元。2021年7月，财政厅《关于下达2021年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕60号）下达残疾人扶贫对象生活费补贴1443.59万元。2021年8月，财政厅《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2021〕72号）下达第二批中央彩票公益金10464.00万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划。

　　2021年度残疾人事业补助资金分配统计表（分项目）

　　金额单位：万元

　　

　　2.资金到位。截至评价时点，该项目中央和省级补助资金 100% 到位。分项目大类统计的各类资金到位情况如下：

　　2021 年度残疾人事业补助资金到位情况统计表（分项目）

　　金额单位：万元

　　

　　与资金计划比对，各项目大类资金到位率100%，且资金到位及时。

　　3.资金使用。截至2021年12月31日，该项目分项目大类全省资金支出情况如下：

　　2021年度残疾人事业补助资金支出情况统计表（分项目）

　　金额单位：万元

　　

　　资金支付范围符合资金使用管理办法规定，支付标准符合中国残联制定的项目支出标准，支付进度达到序时进度要求，支付依据等合规合法，资金支出范围与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体来看各项目实施单位财务管理制度健全，执行财务管理制度严格，账务处理及时，会计核算规范。但极个别项目存在账务处理不及时问题。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.组织架构。按照事权和支出责任划分信息复杂程度原则，信息获取和处理越复杂、越可能造成信息不对称的事务，越应由地方特别是基层负责。残疾人基础情况复杂、服务需求特殊且种类较多，项目主要由县（市、区）残联根据当地残疾人“急难愁盼”需求，按照省级项目实施要求结合当地实际开展，专项资金主要分配至县（市、区）执行。项目实施由省残联统筹，市（州）残联具体指导监督，县（市、区）残联具体落实。

　　2.实施流程。一是需求落实。省残联负责制定项目实施方案，提出工作要求，各市（州）残联指导县（市、区）残联摸清相关项目需求数量，逐级上报至省残联，省残联汇总各项目需求，作为省残联资金分配的基础因素。二是下达资金。省残联以各地需求为基础提出分配建议报财政确定后，按《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》报省政府常务会议批准后由财政厅下达资金。三是编制预算。各级残联根据下达资金结合实际统筹本级资金，按照具体项目实施方案要求编制项目预算。四是实施项目。各级残联按照项目预算实施项目，并实时录入“量服”平台，省、市残联通过“量服”平台对项目开展日常指导监督。五是绩效管理。制定并实施“年度残疾人事业资金绩效管理方案”，通过“量服”平台开展全过程绩效管理。六是绩效评价。按照中国残联、财政厅工作部署结合省残联实际开展项目绩效自评等绩效评价工作，用评价结果指导项目管理提质增效，形成管理闭环。

　　（二）项目管理情况。

　　一是规范项目实施方案。残疾人事业发展补助资金总量不大，但实施项目包括残疾人康复、就业、社会保障、维权等，项目较多且差异很大，无法归并。为做好对基层的指导，省残联逐项制定10余个项目实施方案，规范项目补助对象、实施流程等要求，指导基层规范实施项目。

　　二是强化基础数据管理。健全完善工作机制，落实基层残联残疾人需求调查责任，通过“量服”平台加强残疾人需求数据收集和基础数据核查，提高数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。

　　三是预算绩效管理和业务管理同部署。资金计划同项目实施方案共同下达，让基层收到钱的同时知道怎么用，要用钱时能够及时查到使用要求，从源头上、根本上规范项目实施和资金管理，推动全面实施预算绩效管理，实现花钱与办事、绩效与责任的深度融合。

　　（三）项目监管情况。

　　一是实现专项资金绩效管理信息化。制定并实施《四川省残疾人事业资金绩效管理方案》，按照全过程绩效管理的要求，抓住事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点和绩效目标制定、绩效评价结果应用两大重要支撑，通过“量服”平台实施节点管控，同时将平台业务完成数据同步到资金管理模块，实现数量指标实时准确管理，推动专项资金绩效管理信息化。

　　二是扎实开展资金专项整治。2021年省残联党组印发《全省残联系统残疾人事业发展补助资金专项清理整治工作方案》由机关纪委和办公室牵头，开展管理制度、服务对象、项目实施、资金使用与监管等四个方面专项清理整治工作，查找资金使用管理上的漏洞，查找制度机制建设和执行方面的问题，开展问题整治和专项整改，建立和完善专项资金使用监管长效机制，提升全省残联系统项目和资金管理水平。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.数量指标

　　2021年，全省接受配置辅助器具残疾人126607人；得到基本康复服务的残疾人957662人；接受农村实用技术培训72093人；资助接受托养服务残疾人74578人次；发放残疾人扶贫对象生活费补贴93730人；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴7540人次；得到基本康复服务的残疾儿童15586人；早期干预残疾儿童数量129人；得到残疾评定补贴的残疾人29241人；困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数19009人；开展残疾人文化进家庭“五个一”48041户；得到补助的康复和托养机构12个；扶持残疾人文化产业或非遗基地1个；扶持各级电视台手语栏目9个；融媒体建设项目7个；参加体育项目集训残疾人368人；残疾运动员集训天数不少于40天；残疾人体育项目进特校85所。均完成了年度绩效目标。

　　2.质量指标

　　接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。

　　3.时效指标

　　我省残疾人事业发展补助资金安排的项目在既定时间内基本完成，接受资助的中高等特教学校（院）发展水平有所提高，收到预算文件30日内向县级以上财政部门下达了补助资金。

　　4.成本指标

　　残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准达365元/人，完全按照既定政策和指标执行补贴标准。

　　（二）项目效益情况。

　　1.社会效益指标

　　全省各级残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，提升了残疾人康复服务水平；接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生产生活能力有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围更加浓厚；有需求残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率达到90%以上；接受资助的高等特教学院发展水平有所提高；残疾人享有公共文化服务水平有所提升。

　　2.可持续影响指标

　　通过安排补助资金，落实残疾人保障政策，改善了残疾人的生活状况，提高了残疾人生活水平，提升了残疾人融入社会的能力，使其能更好地融入社会生活。

　　3.满意度指标

　　项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及残疾人亲属积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，推动了残疾人事业的可持续发展，社会公众和受助对象对项目的满意度大于85%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本项目设立政策依据充分、管理制度健全完善，项目规划符合省委、省政府重大决策部署，绩效目标明确、合理可行。项目执行有序推进，项目社会效益发挥作用明显。

　　（二）存在的问题。

　　1.部分单位绩效管理意识不强。对预算绩效管理的认识没有完全到位，对预算绩效管理的概念比较模糊，在具体工作推进中没有真正形成“有绩效、比绩效、用绩效”的思路办法，预算执行管理主体责任落实不力的情况仍然存在。

　　2.基础信息支撑不够。一方面体现为基础数据管理重视程度不够，补助资金实施对象管理不精确。另一方面体现为事业发展规划计划不全，对项目事前关注不够、参与不够、主导不够，阶段性绩效目标不够明确。

　　3.过程管理力度不够。一是绩效目标精准不够。事前绩效评估流于形式。二是执行监控力度不够。出现绩效目标偏离预期，执行进度滞后。三是评价结果应用不够。部分单位开展自评积极性不高，评价结果应用于政策调整和管理改革不够。

　　（三）相关建议。

　　1.加强学习研究，实现深度融合。全省残联系统进一步加强对《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》等政策文件转化研究，强化全面实施预算绩效管理培训，全面提升部门绩效管理意识，准确把握政策导向，切实将预算绩效管理全面深度融入全省残联系统管理和业务工作。优化财政资源配置，提升公共服务质量，实现花钱与办事、绩效与责任深度融合。

　　2.加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，加强残疾人基础数据核查，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制度、资金分配，监督管理提供支撑。

　　3.加强预算编制，科学分配资金。严格执行《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》等文件，统筹一般公共预算资金与彩票公益金，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。

　　4.加强执行管理，充分应用结果。一是加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。二是加强事中绩效监控，在自行监控的基础上有效对接财政重点监控，督促预算执行。三是加强事后绩效评价，以预算挂钩为突破口逐步形成问题整改、结果通报、预算挂钩、信息公开、绩效问责“五位一体”的绩效结果应用模式。

　　附件：1.2021年度残疾人事业发展补助资金分配涉及所有点位自评得分情况表

　　2.2021年度残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评分表

　　附件1

　　2021年度残疾人事业发展补助资金分配涉及所有点位自评得分情况表

　　

　　附件2

　　2021年度残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评分表

　　

　　

　　

　　附件3

　　购买残疾人艺术服务项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　该项目依据2015年省政府和省级群团组织联席会议决议和《四川省“十三五”残疾人保障和发展规划》相关内容，发展残疾人特殊艺术、丰富残疾人文化生活而确定，自2016年以来一直在实施。

　　该项目年度资金预算300万元，属于政府采购（政府购买服务）项目，计划购买30场省内残疾人特殊艺术巡演。

　　项目支出绩效自评表（2021年度）

　　

　　二、评价工作开展情况

　　（一）评价组织情况。

　　根据财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，结合项目支出情况，对项目绩效评价体系展开设计，明确评价内容，再根据实际完成情况进行自评。

　　（二）评价指标体系。

　　对预算编制、预算执行完成结果、绩效结果应用、自评质量等方面进行自评。

　　（三）评价方法。

　　根据绩效自评表指标内容，对采购项目的目标实现程度综合分析，对比打分，并撰写自评报告。

　　（四）评价标准。

　　1.目标制定：绩效目标编制要素是否完整、绩效指标是否细化量化。

　　2.目标实现：评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

　　3.编制科学：评价部门年初预算编制是否科学准确，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

　　4.执行合规：评价部门是否按照规定的下达用途使用资金。

　　5.预算完成：评价部门预算项目年终预算执行情况。

　　6.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

　　7.自评报告：评价部门是否按要求将部门整体绩效自评并形成报告上报。

　　8.结果整改：评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

　　三、综合评价结论（附评分表）

　　

　　四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况。

　　该项目依据该项目依据2015年省政府和省级群团组织联席会议决议和《四川省“十三五”残疾人保障和发展规划》相关内容，由业务拟定预算安排汇总至财务部门，最终经党组会研究同意。预算下达后，业务处按照项目内容，拟定执行方案（政府采购项目）报经党组研究确定后，开展实施。

　　（二）项目管理情况。

　　按照政府采购相关要求，申报政府采购，经批准后，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》中所明确的“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行的政府采购合同”，向财政厅申请并批准本次采购的服务期限为三年，合同每年签一次。按照政府采购程序，通过竞争性磋商方式，最终中标价为299.8万元，2021年内要执行完成。

　　执行过程能够严格执行财务管理制度，遵守政府采购规定，财务核销及时。

　　（三）项目产出情况。

　　计划采购30场巡演，实际完成31场，其中《颂党恩 共奋进》大型主题演出9场，《您是我的眼》特殊艺术主题演出22场。尤其是《您是我的眼》特殊艺术主题演出，是围绕建党100周年、《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年倾心打造的新内容，助残日期间上演后，产生轰动效应，多家省市机关寻求演出，也因此，在5月之后，所有的巡演均展示本台演出内容，效果非常好，为营造我省知残、尊残、扶残、助残良好社会氛围起到了非常大的推进作用。

　　（四）项目效益情况。

　　通过演出，展示广大残疾人自强不息、感恩奋进的时代风貌，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，深情表达残疾人听党话、感恩党、跟党走的坚定决心。演出以“您是我的眼”为主题，紧紧围绕“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”突出残疾人康复是残疾人实现美好生活的基础性工程，教育是残疾人实现美好生活的战略性支撑，就业是残疾人实现美好生活的根本性路径，无障碍环境是残疾人实现美好生活的基础性保障；以残疾人讲述和特殊艺术巡演形式带给观众强烈的心灵震撼，从而感染人、激励人，柔性推动残疾人事业高质量发展。

　　同时多家中、省、市（州）级媒体对演出进行了宣传报道，一方面宣传了残疾人知识，一方面反映了残疾人的良好精神风貌，再是通过宣传报道感人的背后故事，传递了正能量，也为营造我省知残、尊残、扶残、助残良好社会氛围起到了非常大的推进作用。

　　五、存在主要问题

　　由于采购办法的更新，导致招标文件出现失误、出现流标现象，影响了采购工作效率。

　　六、相关措施建议

　　由于本项目是年初即需要开展的项目，因此在2021年财政厅批准本次采购的服务期限为三年的基础上，计划2023年时向财政申请对该项目在预算下达之前提前采购，使该项目尽早开展，确保巡演效率和效果。

　　附件4

　　残疾人康复（健身）体育进家庭项目绩效

　　自评报告

　　一、基本情况

　　2021年残疾人康复（健身）体育进家庭项目采购预算经费490万元，由2021年度省级体育彩票公益金支付。按照政府采购相关要求和法律法规，通过政府采购，完成招标采购及配发。此次采购中标总金额：445.73万元，购买居家运动器材34053件。

　　为切实提升2021年残疾人康复（健身）体育进家庭项目落实率、满意率，实现“需求直接从服务对象中来，器材直接配发至服务对象中去”的精准保障模式，省残联加强项目各环节的组织实施。在充分吸取2020年的经验基础上，坚持目标导向、问题导向、结果导向，细化分解任务目标，层层压实责任，务求项目推进的各环节不打折扣、不搞变通，切实起到为残疾人服务保障、排忧解难的作用。按照“量服”理念推进残疾人康复体育运动，在推进“残疾人康复体育器材进家庭”项目中，确保精准需求、精准施策、精准监督、精准管理，确保务求服务更实、数据更准。通过在推进残疾人群众性体育运动中各个环节的科学指导，有效地促进了各类残疾人身心健康、融入社会。根据项目的推动实施，我会全面收集有关项目实施的意见建议，针对性的研究改进措施，推动项目效益持续提升。

　　项目支出绩效自评表（2021年度）

　　

　　二、评价工作开展情况

　　（一）评价组织情况。

　　根据财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，结合项目支出情况，对项目绩效评价体系展开设计，明确评价内容，再根据实际完成情况进行自评。

　　（二）评价指标体系。

　　对预算编制、预算执行完成结果、绩效结果应用、自评质量等方面进行自评。

　　（三）评价方法。

　　根据绩效自评表指标内容，结合实际情况聘请专家，对十种器材制定相应的疗效评估指针，收集、核对疗效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量疗效目标的实现程度。根据确定的评价指标体系综合分析，对比打分并撰写自评报告。

　　（四）评价标准。

　　1.目标制定：绩效目标编制要素是否完整、绩效指标是否细化量化。

　　2.目标实现：评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

　　3.编制科学：评价部门年初预算编制是否科学准确，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

　　4.执行合规：评价部门是否按照规定的下达用途使用资金。

　　5.预算完成：评价部门预算项目年终预算执行情况。

　　6.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

　　7.自评报告：评价部门是否按要求将部门整体绩效自评并形成报告上报。

　　8.结果整改：评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

　　三、综合评价结论（附评分表）

　　

　　四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况。

　　1.需求调研。深入研究2020年落实市（州）反馈绩效报告以及各市（州）需求，确定采购器材目录。

　　2.实施部署。省残联综合考虑州（市）实际需求和入户摸底情况完，选取2020年未落实市（州)开展本年残疾人康复（健身）体育进家庭项目。联合签约家庭医生在入户调研的基础上科学制定“一人一策”服务方案，依托“量服”信息平台成需求录入，持续做好康复体育锻炼知识普及、器材培训、计划指导等服务工作。按照程序完成器材采购和分发，确保器材配发精准到户。

　　3.检查督导。坚持残疾人服务对象直接监督为主，网络监督、组织监督和社会监督有机结合的方式，加强器材采购、配备、使用等环节的全流程督导检查。

　　（二）项目管理情况。

　　1.加强工作指导

　　（1）为确保项目顺利实施，省残联印发《关于做好2021年残疾人康复（健身）体育进家庭项目器材验收发放等有关工作的通知》，要求落实市（州）在完成全部接收验收后3个工作日内将有县（市、区）残联主要领导签字并加盖公章的接收验收单电子文档汇总发送至指定邮箱。

　　（2）各县（市、区）收到器材60天内将器材发放至残疾人手中。

　　（3）将发放人员信息录入中国残疾人服务平台“体育－康复健身”版块以及省残联“量服”平台确保信息完整性、真实性、可查性。

　　2.紧抓末端落实

　　（1）各市（州）接到省残联报送需求通知后高度重视，认真组织实施。县（市、区）残联召开专题会议研究该项工作，并各自明确牵头领导、制定实施方案、动员乡镇（街道）、村（社区）专干专委对残疾人开展需求调查，按需求类别、需求程度、贫困程度进行排序，全面掌握残疾人对康复（健身）体育器材的各类需求。

　　（2）器材到位后根据前期调研情况制定科学的配发目录，编印康复方法和指导资料。各乡镇（街道）专职委员与本辖区的家庭签约医生合作，利用已签约残疾人家庭医生、康复机构专业人员、专业老师根据残疾人的残疾类别、康复（健身）体育锻炼需求，为重度残疾人提供适宜的入户康复（健身）体育器材，开展器材的使用进行强化培训，教会操作方法，做到能独立操作。同时做好相应的领取登记和系统录入工作。

　　（3）配发结束后定期组织机构康复医生、体育健身指导员、助残志愿者等到残疾人家庭和所在机构开展回访练服务，了解器材使用情况及使用后改善情况，认真填写《2021康复（健身）体育进家庭项目评估表》。

　　3.强化检查督导

　　（1）省残联印发《关于做好2021年残疾人康复（健身）体育进家庭项目器材验收发放等有关工作的通知》要求各市（州）残联对落实各县（市、区）开展入户抽查，各县（市、区）不低于10户，于12月底将抽查情况反馈至省残联，确保器材落实到位。

　　（2）器材到位后省残联印发《关于开展2021年残疾人康复（健身）体育进家庭项目绩效自评工作的通知》，要求各落实市（州）对落实此项目的残疾人进行跟踪回访，充分了解器材使用情况以及使用后身体机能改善情况，并上报《康复（健身）体育进家庭项目效果评估表》。

　　（3）省残联宣文处对照各市（州）上报的《2021年残疾人康复（健身）体育进家庭市（州）项目落实名单》，针对器材发放情况、使用频率、身体机能改善情况开展长期随机电话抽查。持续跟进项目可持续效益。

　　（三）项目产出情况。

　　1.提升残疾人工作者精准服务能力

　　（1）项目实施中，各市（州）残联充分动员乡镇（街道）、村（社区）专干专委，对残疾人开展需求调查，按需求类别、需求程度、贫困程度进行排序，全面掌握了残疾人对康复（健身）体育器材的各类需求。

　　（2）各市（州）残联根据县（市、区）上报的需求情况表上的个体状况、个人意愿，开展制定功能性评估，配发健身器材及健身方案。

　　（3）在工作推进中，各级残疾人工作者对残疾人的情况有了更加深入的了解，对残疾人的需求有了更加科学的认识，提升了为残疾人精准服务的能力。

　　2.提升残疾人群体融入社会的能力

　　在深入调研的基础上，结合训练器材，通过定期组织机构康复医生、体育健身指导员、助残志愿者等到残疾人家庭和所在机构开展指导训练服务，切实让3.4万名残疾人享受居家体育康复服务，扩大残疾人运动健身覆盖面，对全面提高残疾人体质，帮助残疾人恢复机体功能、减轻不便，提升残疾人走出家门融入社会的能力起到极大作用。

　　（四）项目效益情况。

　　1.器材配发精准有效

　　截至2022年2月，已收到全部参加试点市（州）绩效报告。经统计，2021年度配发器材使用率100%，91.66%的残疾人反馈器材对身体机能恢复有效（以60%改善成功率为测算依据），其中：沙袋练习对身体机能的改善成功率最高，达86.42%；楔形垫、起身带（软梯）、奥尔夫乐器次之，均接近70%；其他器材的改善成功率也在60%以上。此外，综合各类器材，对肌力及关节活动度的改善成功率最高，达67.81%；对身体平衡协调能力、心理状态改善成功率次之，约65%；但对手部功能改善成功率略有不足，成功率约38%。下一步器材采购需充分考虑此类情况。

　　2.惠及群体深入广泛

　　省残联按照规定流程，严格进行项目需求论证和公开招标，于2021年7月完成招投标工作。项目资金执行率近95%，共惠及3.4万余名残疾人，最大限度为残疾人群体谋幸福。

　　项目实施过程中，通过各级残疾人工作者通力合作，不仅做到了器材贴合残疾人需求，在配发后继续通过定期组织机构康复医生、体育健身指导员、助残志愿者等对肢体残疾、听力残疾、智力残疾、视力残疾人使用予以指导。要求所在机构开展持续配置训练服务，极大提升了器材的使用率、残疾人满意率。

　　3.普及科学健身知识

　　因残疾人有出行不便的特殊性，省残联因地制宜开展残疾人居家康复锻炼。

　　在发放器材的同时普及健身的必要性和及正确锻炼方法。切实提高残疾人体质，提高健康水平。

　　发放前期，通过机构康复医生、体育健身指导员等基层工作者不断回访指导，残疾人身体各项机能起到改善，切实感受到康复健身对身体带来的变化，逐渐形成居家健身习惯，营造了良好健身氛围。

　　4.丰富提升基层康复体系服务能力

　　各县（市、区）通过康复（健身）体育进家庭项目丰富了基层康复服务内容，拓宽了康复服务范畴，提升了家庭医生服务能力、强化了以体育运动、增强体质、改善功能、康复身心的意识。

　　五、存在主要问题

　　1.残疾人康复（健身）体育进家庭项目目前未实行全覆盖。

　　2.使用方法学习途径少，部分残疾人不能正确运用健身器材。

　　六、相关措施建议

　　1.进一步以残疾人康复（健身）体育进家庭项目为抓手，逐步改善残疾人居家锻炼的环境，提升残疾人居家锻炼的积极性。针对不同类别的残疾人居家锻炼需求，尽可能的配置合适的器材，切实提升项目落实率、满意率。

　　2.在残联公众号上增设适合居家开展的康复健身运动学习栏目，丰富残疾人正确使用健身器材的方法学习途径。

　　附件5

　　设备购置经费项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　2021年设备购置经费项目年初预算3068万元，调整后预算2466.45万元，由医院自筹资金支付，实际执行2460.03万元，执行率99.74%。主要用于支付医疗设备款2198.27万元，支付办公设备及办公家具款261.76万元。

　　实施该项目的目的：一是为保障医院稳步发展，提高患者、职工满意度，对陈旧设施设备进行更新，根据需求购置相关设施设备；二是为保障新大楼业务开展，购置配备新设施设备；三是为支持教研及学科发展，满足临床工作需求，增加临床检查和治疗的手段，扩展更多诊察和治疗的病种，给患者提供更高的安全保障、更多样化的医疗服务，我院坚持“服务临床，服务患者”的原则，充分合理使用资金，提高资金使用效率，根据医院发展及各科室需求采购相关设备。

　　项目支出绩效自评表（2021年度）

　　

　　

　　二、评价工作开展情况

　　（一）评价组织情况。

　　根据省财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）工作要求，结合项目支出情况，对项目绩效评价体系展开设计，明确评价内容，再根据实际完成情况进行自评。

　　（二）评价指标体系。

　　对预算编制、预算执行完成结果、绩效结果应用、自评质量四个方面进行自评。

　　（三）评价方法。

　　根据绩效自评表指标内容，结合实际完成情况，收集、核对绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标的实现程度。根据确定的评价指标体系综合分析，对比打分，并撰写自评报告。

　　（四）评价标准。

　　1.目标制定：绩效目标编制要素是否完整、绩效指标是否细化量化。

　　2.目标实现：评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

　　3.编制科学：评价年初预算编制是否科学准确，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

　　4.执行合规：评价是否按照规定的下达用途使用资金。

　　5.预算完成：评价预算项目年终预算执行情况。

　　6.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映上一年度预算管理是否合规。

　　7.自评报告：评价是否按要求开展项目绩效自评并形成报告上报。

　　8.结果整改：评价根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

　　三、综合评价结论（附评分表）

　　

　　四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况。

　　1.专用设备

　　（1）需求调研。根据医院整体战略情况，配置部分见效快、疗效好的医疗设备，并对新申购设备从经济效益、社会效益、成本绩效等方面进行分析，经我院医学装备委员会、院长办公会、院党委会审议决策后，报省残联党组审批。

　　（2）实施部署。根据相关政策文件和医院制度进行采购，完成设备验收、入库及资金支付，并建立资产领取台账。

　　（3）检查督导。坚持科学、精准、合法、合规采购，加强设备采购、配备、使用等环节的全流程督导检查。

　　2.一般设备

　　（1）需求调研。以“我为群众办实事”为导向，主动联系、收集各科室一般设备使用情况、需求情况，根据实际需求合理制定采购计划。

　　（2）实施部署。根据需求调研情况，严格按照《“三重一大”决策管理办法》的要求，提请院长办公会、院党委会审议。在充分听取会议意见建议的基础上，及时开展采购、验收入库等工作，确保项目按时、保质、保量完成。

　　（3）检查督导。坚持以直接监督为主，网络监督、组织监督和社会监督有机结合的方式，加强项目的采购、实施、验收等环节的全流程督导检查。

　　（二）项目管理情况。

　　提请医院院长办公会及党委会审议通过后，报省残联党组审批，审批通过后才实施采购。通过财政平台推送计划，及时开展挂网采购、签订合同、供货入库、付款等工作。同时，按国家相关政策及法规、医院的相关制度执行采购，对购置设备组织验收，验收完成后办理入库及资金支付。对已购进设备按台实施管理，并对50万元以上设备实现建档建册管理。资金使用情况按设备项目进行监管，并完成监管数据的及时汇报。

　　（三）项目产出情况。

　　购买医疗设备数量19台，购买一般设备数量299台；设备验收合格率≥95%，设备正常运行率100%，医疗设备采购成本2198.27万元，一般设备采购成本261.76万元。

　　（四）项目效益情况。

　　专用设备：新购置的医疗设备已完成医保两定平台备案，并投入使用，按相关规定进行收费，给医院带来医疗业务收入。通过更新部分超期使用的老旧设备，为医院新技术的开展提供了强有力的保障，提升了医院整体的医疗技术水平。

　　一般设备：全面更换院内各科室陈旧老化拟报废的办公设备，提高了员工工作效率与质量。设备采购竞价均按最低价中标的原则确定供应商，极大地节约了成本。

　　五、存在主要问题

　　根据医院发展需要，会出现临时性的设备采购需求。

　　六、相关措施建议

　　一是今后将根据医院战略发展规划和年度工作计划，更加合理地制定采购预算，严控采购成本。二是将“无预算不执行”的要求深入传达到各科（室），原则上无预算不采购。三是优化流程，加快招标进度，及时签订采购合同，力争当年内完成验收及资金支付，确保预算有效执行。

　　第五部分 附表（点此下载）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　

 

2021年度省残联整体支出绩效评价表

绩效指标			指标  分值	得  分	备  注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理  （40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整，绩效指标细化、量化，绩效目标纳入党组会集体决策范围。
		目标实现	10	7.30	2021年设定项目完成数量指标41个，达到预期的完成数量指标共计30个。根据指标体系相关评分标准计算得分应为30/41×10分=7.30分。
	动态调整（10分）	支出控制	2	2	日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算金额共计461.73万元，年终决算数为457.88万元，决算数与预算数偏差程度为0.83%，偏差程度在10%之间。得分2分。
		及时处置	4	2.82	部门财政拨款预算总额15457.64万元，绩效监控调整取消额0万元，结余注销额454.93万元。根据指标体系相关评分标准计算得分应为：（1-10×454.93/15457.64）×4=2.82分。
		执行进度	4	3.98	6月部门预算执行进度为67.9%；9月部门预算执行进度为76.7%；11月部门预算执行进度为81.4%。11月未达到序时进度要求。根据指标体系相关评分标准计算得分为：2分+81.4%/82.5%×2分= 3.98分。
	完成效率（15分）	预算完成	5	4.59	1—12月部门项目预算数为11222.39万元，执行数为10294.90万元，进度为91.74%。根据指标体系相关评分标准计算得分为91.74%×5分=4.59分。
		资金结余率（低效无效率）	8	5.82	省残联部门使用财政拨款资金超过（含）100万元实施的项目总数11个，其中资金结余率小于0.1的项目数有8个。根据指标体系相关评分标准计算得分为8/11×100%×8分=5.82分。  “资金结余率（低效无效率）”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分为8/11×100%×8分=5.82分。
		违规记录	2	2	省残联2021年度未出现预算管理方面违纪违规问题。得分2分。  “违规记录”指标满分2分，得分2分。
专项预算项目绩效管理  （40分）			40	38.55	2022年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评按百分制得分96.37分，采用0.4的比例换算此项指标得分38.55分。
绩效结果应用  （10分）	内部应用  （4分）	预算挂钩	4	4	省残联将机关处（室）和直属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。得分4分。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	2021年8月30日，省残联在其门户网站上对外公开了2021年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织绩效评价开展情况、自评得分等一并进行了公开。http://www.scdpf.org.cn/zwgk/czzj/202108/t20210830_30609.html
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	省残联积极整改绩效管理过程中所产生的问题，规范本部门各下属单位及机关各处（室）预算编制的过程，考核其预算执行进度，并及时完善相应的制度。得分2分。
		应用反馈	2	2	本单位在规定的时间内向财政厅反馈应用结果报告。得分2分。
自评质量  （10分）	自评质量	自评质量	10	10	省残联部门整体支出自评得分与评价组抽查差异在5%以内。得分10分。
合计			100	92.06