关于2024年度审计查出问题整改结果的公告

　　2025年3月3日到4月17日，审计厅对省残联2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，出具了审计报告。省残联收到审计报告后高度重视，严肃对待，全面接受，坚决整改，现将整改结果公告如下。

　　一、审计评价意见   

　　审计结果表明，省残联注重部门预算管理，按规定时间、标准完成预算批复和公开。注重财经纪律执行，加强财务监管，防范财政资金“跑冒滴漏”，持续压减一般性支出。注重内控制度建设，编印内控制度汇编，形成涵盖预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等6个方面的内控体系。注重专项资金管理，印发中省资金绩效管理通知，对项目绩效目标、资金执行进度等提出要求。本次审计也发现，省残联在预算编制执行、国有资产管理、专项资金管理等方面还存在不足和问题，需进一步加强和改进。

　　二、审计整改情况

　　省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起审计整改的政治责任，召开专题会议研究审计整改工作，制定《2024年度预算执行和其他财政收支情况审计整改工作实施方案》，明确整改任务、责任领导、责任处室（单位）、整改措施和整改时限，建立整改台账，实行销号清零制度。审计查出的6个方面26个问题，截至2025年11月10日，21个立行立改类问题已整改到位、4个分阶段整改类问题取得明显成效、1个持续整改类问题有序推进，形成了《四川省中央和省级财政残疾人事业发展资金管理办法》等5个制度性文件。

　　（一）关于“财政资源统筹方面”问题的整改情况。严格执行《省级部门预算编制办法》，修订完善《四川省残疾人联合会预算管理办法》，制发《四川省残联残疾人体育专项经费管理办法》，严格执行“全口径预算”，强化预算编制，加强资源统筹，明确监督机制，优化支出结构，坚决避免财政资金浪费和财务风险。

　　（二）关于“国有资产统筹利用方面”问题的整改情况。完成国有资产信息管理系统登记入账，做到全面查清、准确登记、完整报告。推动省残疾人辅助器具资源中心房屋转入固定资产，按程序办理房屋权属证明。全面梳理信息化平台功能模块使用情况，建立平台功能模块清单和信息系统功能升级审核机制。

　　（三）关于“执行财经纪律方面”问题的整改情况。按照《四川省深化公立医院薪酬制度改革实施方案》（川人社发〔2023〕12号）规定，做好薪酬总量和薪酬水平测算和申报，加强动态监管。

　　（四）关于“信息化建设与网络安全方面”问题的整改情况。建立平台功能模块清单台账，全面加强信息化项目全周期监管，动态掌控系统使用情况，统一收集、统一论证平台功能模块升级优化需求。加强核心数据库管理，明确残疾人敏感信息加密、运维人员安全保密管理、数据共享处理等内容，加强数据库技术安全防护。

　　（五）关于“参与财政专项资金管理方面”问题的整改情况。会同财政厅联合印发并落实好《四川省中央和省级财政残疾人事业发展资金管理办法》（川财社〔2025〕21号），对中央和省级残疾人事业发展资金会同财政厅报省政府常务会议审议通过并下达。制发《关于做好2025年度持证残疾人状况调查工作的通知》，确保残疾人需求信息得到实际应用，将调查结果与任务下达、项目管理有效结合。

　　（六）关于“其他需要反映的问题”的整改情况。修订完善《四川省残疾人联合会内部审计工作办法》，专章明确内部审计项目质量控制机制、内部审计整改和结果运用机制。严格按照《四川省政府购买服务指导性目录》，编报政府购买服务预算。

　　三、下一步工作措施

　　省残联将坚决落实省委、省政府关于审计工作的部署，以审计整改后半篇文章为契机，融合推动残疾人工作，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推进全省残疾人事业高质量发展。

　　（一）坚决销号清零。在已经全面完成立行立改的基础上，继续拿出实打实、硬过硬举措，持续抓好4个分阶段整改类问题和1个持续整改类问题整改，从严落实建账、督办、销号全周期闭环管理，全面完成审计查出问题整改清零任务。

　　（二）从严财务管理。注重专项资金管理制度建立与执行的有序统筹、残疾人需求调查与服务供给的有效衔接、资金管理与项目质效的有机融合，加强资金调度，跟踪资金流向，提高资金管理使用绩效。

　　（三）推进建章立制。一体推进源头治理，完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建风险防控长效机制，常态化开展“回头看”，确保问题不反弹、不复发，切实发挥好审计监督治已病、防未病作用。

　　（四）加强队伍建设。巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，加强残疾人工作者的业务培训，及时学习相关政策，提升业务工作水平。强化残联工作人员责任意识，明确纪律规定、严格规范操作，将提升数据准确性和提高资金使用效益贯穿于业务工作的全过程。