一、基本职能及主要工作

　　（一）省残联职能简介

　　省残联是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（二）省残联2021年重点工作

　　深入开展中共党史学习教育，大力宣传党领导残疾人事业取得的伟大成就；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将符合条件的残疾人作为重点扶持对象全面纳入乡村振兴工作大局；编制《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》，推动残疾人康复、教育、就业、兜底保障等基本公共服务纳入我省“十四五”发展规划、重点专规、一般专规；聚焦残疾人康复、教育、就业等领域突出短板问题，协调残工委成员单位履职尽责，深化“量体裁衣”式残疾人服务，不断健全残疾人社会保障和服务体系；举办好示范性、引领性活动，营造尊残扶残助残浓厚氛围；组团参加第十一届全国残运会暨第八届特奥会、举办四川省第三届残疾人文化艺术节，全面推动残疾人文化体育发展；不断提升“七种能力”，推进我省残疾人事业现代化。

　　二、部门预算单位构成

　　省残联下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：四川省残疾人联合会、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心（四川省康复医院）和四川省听力语言康复中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，省残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省残联2021年收支总预算51075.05万元,比2020年收支预算总数减少1980.27万元，主要原因是上年结转和事业收入减少。

　　（一）收入预算情况

　　省残联2021年收入预算51075.05万元，其中：上年结转704.65万元，占1.38%；一般公共预算拨款收入12260.81万元，占24%；政府性基金预算拨款收入1525万元，占2.99%；事业收入36164.87万元，占70.81%，其他收入419.72万元，占0.82%。

　　（二）支出预算情况

　　省残联2021年支出预算51075.05万元，其中：基本支出20715.65万元，占40.56%；项目支出30359.4万元，占59.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　省残联2021年财政拨款收支总预算14448.36万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1901.97万元，主要原因是新增“残疾人体育赛事奖金”一次性项目。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入12260.81万元、本年政府性基金预算拨款收入1525万元、上年结转一般公共预算拨款收入117.6万元、上年结转政府性基金预算拨款收入544.95万元；支出包括：教育支出113.5万元、科学技术支出25.05万元、社会保障和就业支出11714.22万元、卫生健康支出179.61万元、住房保障支出346.03万元、其他支出2069.95万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省残联2021年一般公共预算当年拨款12260.81万元，比2020年预算数增加7371.65万元，主要原因是新增“残疾人体育赛事奖金”一次性项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出113.5万元，占0.93%；社会保障和就业支出11621.67万元，占94.79%；卫生健康支出179.61万元，占1.46%；住房保障支出346.03万元，占2.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为113.5万元，主要用于：省残联系统基层干部培训，提升工作能力。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为16.8万元，主要用于：离休人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为283.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险的单位缴费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为126.32万元，主要用于：职业年金的单位缴费。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为872.03万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构的正常运转。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为158.16万元，主要用于：物业管理费、会议费、公务接待费等保障机构运转支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2021年预算数为305.37万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，保障机构的正常运转。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为966万元，主要用于：四川省残疾人辅助器具资源中心建设和残疾儿童语言训练补助经费等，为残疾人提供康复服务。

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为66万元，主要用于：残疾人电商技能提升培训及就业创业项目和残疾人专场招聘会经费，提高残疾人职业技能水平，为残疾人更好的就业提供帮助。

　　10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算数为5913.83万元，用于残疾人体育赛事奖金。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为2913.44万元，主要用于：购买残疾人艺术服务、开展残疾人临时救助法律援助、“温暖万家行”活动等专项项目，为困难残疾人提供帮助。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为63.51万元，主要用于：机关职工医疗保险的缴费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为98.99万元，主要用于：事业单位职工医疗保险的缴费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17.11万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为271.31万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数74.72万元，主要用于：职工购房补贴。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　省残联2021年一般公共预算基本支出3551.41万元，其中：

　　人员经费2978.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费573.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　省残联2021年“三公”经费财政拨款预算数36.18万元，其中：公务接待费4.38万元，公务用车购置及运行维护费31.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费与2020年预算持平

　　2021年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

　　单位现有公务用车16辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车2辆，其他车型5辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费31.8万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下基层调研等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　省残联2021年政府性基金预算支出1525万元，其中：基本支出0万元，项目支出1525万元，比2020年预算数增加105万元，主要原因是新增“特殊教育学校购置体育健身器材”项目。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　省残联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，省残联下属四川省残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为461.73万元，比2020年预算增加16.87万元，增长3.79%，主要原因是新增咨询费。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，省残联安排政府采购预算10607.12万元，主要用于采购医疗设备、体育设备、家具用具（家具）、台式计算机、文化艺术服务、修缮工程、物业管理服务、其他货物及服务等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，省残联所属各预算单位共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车16辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

　　2021年单位预算安排车辆购置经费28万元。其中，财政拨款预算安排28万元。购置特种专业技术用车1辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省残联100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

　　4.年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

　　16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

　　表7.2021年专项预算项目绩效目标