四川省残疾人联合会2020年度单位决算编制说明
发布时间：2021-09-10 来源：省残联办公室
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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况 第4页
一、职能简介 第4页
二、2020年重点工作完成情况 第4页
三、机构设置情况 第4页
第二部分 2020年度部门决算情况说明 第8页
一、收入支出决算总体情况说明 第8页
二、收入决算情况说明 第8页
三、支出决算情况说明 第9页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第10页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第11页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第15页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 第15页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 第17页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 第17页
十、其他重要事项的情况说明 第17页
第三部分 名词解释 第27页
第四部分 附件 第32页
第五部分 附表 第36页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。
二、2020年重点工作完成情况
1.切实履行根本政治职责，充分发挥桥梁纽带作用，构建残疾人事业发展新格局。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述。始终把学习好党的创新理论作为残联组织履行根本政治职责的首要任务，出台《关于进一步认清历史方位 厘清主责主业 深化“量体裁衣”式残疾人服务的意见》，对新时代残疾人事业发展重大问题进行了探索性回答。二是建立残联干部联系村（社区）及困难残疾人制度、持续开展“温暖万家行”。出台《关于认真开展机关干部联系村（社区）及困难残疾人的通知》，推动省残联机关干部联系服务基层及残疾人工作制度化、常态化。三是落地落实残疾人事业领导体制和工作机制。积极推动19个市（州）及三分之二以上县（市、区）政府残工委建立“全体会议制度”和“专题会议制度”（以下简称“两项会议”制度）。
2.妥善应对新冠肺炎疫情，有序做好残疾人群体服务保障。“新冠肺炎”疫情发生以来，我会按照“三个坚决”“四个注重”应急工作思路，在打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中作出了应有贡献。分片区、分战线指导全省21个市（州）残联及所辖县级残联开展疫情防控；指导省和成都市残疾人福利基金会、中国狮子联会四川代表处等社会组织筹集善款859万余元；筹集价值1127万元的疫情防控急需物品并及时送往疫情防控和复工复产复学一线。
3.助力决战贫困残疾人脱贫攻坚，确保“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标实现。一是推动扶贫、民政等部门把贫困残疾人纳入脱贫攻坚大局，全省50.6万建档立卡贫困残疾人全面达到脱贫标准。二是实施残疾人扶贫对象生活费补贴项目，截止到11月底，已为9.2万名贫困残疾人发放补贴1.4亿元；三是进一步加强与浙江、广东对接交流，争取项目资金4684万元，落实教育资助等项目60个。四是做好残疾人自强脱贫和助残脱贫典型宣传，人民日报、中央电视台等中、省主流媒体多次报道；组织四川残疾人艺术团实施“励志自强、脱贫奔康”文化扶贫演出。五是开展分片区联系指导贫困残疾人脱贫攻坚工作。六是在阿坝州小金县定点扶贫中认真履行牵头单位职责。
4.深化“量体裁衣”式残疾人服务，推动残疾人基本公共服务和社会保障体系建设。进一步明确“量服”的本质是服务，政府残工委成员单位提供的服务是最基础、最普遍、最可持续的“量服”，是建立健全残疾人社会保障制度和服务体系的根本支撑。全年共计为280余万残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务。一是完善残疾人就业促进政策体系，协同省发改委等6部门印发《〈完善残疾人就业保障金制度，更好促进残疾人就业总体方案〉贯彻落实责任清单》。二是完善残疾人教育支持体系，协同教育厅推进第二期特殊教育提升计划，适龄残疾儿童少年义务教育阶段入学率达到95%；为166名残疾考生报考高校提供合理便利，帮助634名残疾考生圆了大学梦，残疾考生应录尽录。三是完善兜底保障体系，协同民政、财政部门制定出台“两项补贴”动态调整机制。持续实施“阳光家园计划”项目，为4.6万名智力、精神残疾人和重度肢体残疾人提供托养服务。四是完善康复救助体系。协同省卫健委等3部门联合下发《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》，对200余家残疾儿童康复服务定点机构实行规范化管理。
5.聚焦残联系统改革，不断提升残疾人事务治理体系和治理能力。一是推动残联系统改革，印发《关于按时出台县级残联改革方案的通知》，预计各地年底前全部完成基层残联组织改革任务。二是聚焦“七项能力”，深入实施残疾人事务治理能力提升年建设，扎实开展“坚守初心使命，做新时代合格残疾人工作者”大讨论；先后召开7次视频培训会，线上线下共计培训残疾人工作者、助残扶残机构人员120万余人/次；举办2期市（州）残联主要领导读书班。
6.精心组织全省示范性、引领性活动，进一步营造尊残扶残助残良好社会氛围。利用全国助残日、残疾预防日等重要涉残节日，精心组织示范性、引领性活动近30项，宣传残疾人和助残典型，引领影响社会尊残扶残助残。
7.协调推动编制好“十四五”涉残规划。全面梳理残疾人事业发展突出短板问题，与相应规划编制牵头部门充分沟通，以省政府残工委秘书处名义提出并经省政府残工委全体会议审议拟纳入省“十四五”各类规划意见建议，从根本上推动一批关系残疾人福祉、关系残疾人事业高质量发展的重大问题加快解决。
三、机构设置情况
省残联本级由8个内设处（室）组成，分别是办公室、维权处、组联处、康复处、教就处、宣文处、人事处及机关党办。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6027.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少3782.34万元，下降38.56%。主要变动原因是四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目即将完工，减少基建项目的预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6027.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3820.05万元，占63.38%；政府性基金预算财政拨款收入2106.99万元，占34.96%；上级补助收入100万元，1.66%；省残联无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5260.42万元，其中：基本支出1380.4万元，占26.24%；项目支出3880.02万元，占73.76%；省残联无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5927.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3871.86万元，下降39.51%。主要变动原因是省残疾人辅助器具资源中心建设项目即将完工，减少基建项目的预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3570.15万元，占本年支出合计的67.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少460.18万元，下降11.42%。主要变动原因是四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目即将完工，减少基建项目的预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3570.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）50.24万元，占1.41%；教育支出（类）23.83万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）3285.62万元，占92.03%；卫生健康支出（类）75.19万元，占2.11%；住房保障支出（类）135.27万元，占3.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3570.15万元，完成预算64.97%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为50.24万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因减少了其他一般公共服务支出。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为23.83万元，完成预算96.13%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因减少了培训的人次。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为132.40万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为910.99万元，完成预算93.30%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因，减少了行政运行支出。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为143.30万元，完成预算91.10%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因，减少了一般行政管理事务支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为1443.67万元，完成预算45.54%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因，导致残疾人康复经费执行缓慢支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为552.53万元，完成预算83.31%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因，导致其他残疾人事业支出经费执行缓慢支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为57.05万元，完成预算98.32%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1380.40万元，其中：
人员经费1125.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费254.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元，完成预算65.07%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因导致“三公”经费执行率较低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.24万元，占97.33%；公务接待费支出决算0.50万元，占2.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少13.57万元，下降100%。主要原因是2020年无因公出国（境）计划，所以无相关费用产生。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.24万元,完成预算73.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.04万元，下降0.22%。主要原因是执行八项规定，减少公车运行费用。
其中：省残联无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出18.24万元。主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.50万元，完成预算12.50%。公务接待费支出决算比2019年减少2.03万元，下降80.24%。主要原因是由于新冠疫情原因减少了接待人次。其中：
国内公务接待支出0.50万元，主要用于接待中国残联及其他省、市残联执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待6批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：接待中国残联、重庆残联、湖北残联及南充残联工作组来我省调研残疾人“量体裁衣”式服务工作接待工作餐费及租车费用0.50万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出1632.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，省残联机关运行经费支出254.68万元，比2019年减少33.55万元，下降11.64%。下降的主要原因是由于新冠疫情原因减少了机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，省残联政府采购支出总额821.37万元，其中：政府采购货物支出521.57万元、政府采购服务支出299.80万元。主要用于残疾人康复（健身）体育进家庭项目体育器材采购、残疾人艺术服务及残疾人辅助器具采购等。授予中小企业合同金额1032.92万元（实际支付授予中小企业合同金额723.63万元，剩余部分按采购合同约定时间支付），占政府采购支出总额的125.76%，其中：授予小微企业合同金额336.95万元，占政府采购支出总额的41.02%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，省残联共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有支出全部纳入绩效评价，通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，但财政预算资金执行偏低，预算调剂幅度偏大。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按照全过程绩效管理的要求，规范开展了绩效目标设定，绩效监控和绩效评价，重要项目实施情况较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“购买残疾人艺术服务经费”“省体训中心运营经费”“残疾人康复（健身）体育进家庭”“残疾人参赛训练经费”“四川省残疾人辅助器具资源中心建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“购买残疾人艺术服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为299.80万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，向社会传递坚强、传送温暖、传播希望、传达正能量；达到了感染人、教育人、鼓舞人、激励人的目的；激发了内生动力，提升了广大干部群众脱贫攻坚的信心和决心；营造了尊残扶残助残的浓厚氛围；助推了残疾人高质量事业发展。发现的主要问题：文艺作品要做到“思想精深、艺术精湛、制作精良”，演出还有提升的空间。下一步改进措施：进一步提升演员表现力、感染力。
（2）“四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2670.23万元，执行数为1217.37万元，完成预算的45.59%。通过项目实施，可为社会有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系。2020年项目还未投用，项目存在的问题：受新冠疫情影响，疫情期间施工作业人员组织困难，施工所需材料购买困难等问题，导致工期顺延及费用签证申请审批顺延。针对问题的整改措施：积极与参建主体各部门沟通协调，加快推进各专项验收及验收后的结算工作。
（3）“残疾人康复（健身）体育进家庭”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数490万元，执行数为293.99万元，完成预算的60%。通过项目实施拓宽项目惠及的残疾人覆盖面，提高残疾人居家运动健身率，发现的主要问题：部分器材因生产基地位于河北省定州市，受疫情影响，未按时完成配送，导致量服平台录入滞后。下一步改进措施：进一步加强沟通，增加入户调研等监督手段，确保残疾人正确使用器材并按计划进行居家康复锻炼。
（4）“省体训中心运营经费”项目全年预算数240万元，执行数为97.13万元，完成预算的40.47%。通过项目实施，确保了四川省残疾人体育训练中心2020年正常运行，保障部分四川省残疾人体育训练队伍完成年度集训任务，入驻队伍满意，发挥了省级训练基地的作用。发现的主要问题：对队伍入驻后体训中心运行成本预算不够准确，结余较多。下一步改进措施：统计总结体训中心运行成本和下一年承训任务，更加准确做好预算。
（5）“残疾人参赛训练费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数626.26万元，执行数为413.23万元，完成预算的66%。通过项目实施，保障省级田径、游泳、羽毛球、网球等项目队集训任务。资金保障项目可持续发展、促进项目队建设进一步优化、提高运动员竞技能力水平。达到项目集训的预期效果，发现的主要问题：我省优势发展项目不突出，田径、游泳传统大项中，小项还缺项严重。下一步改进措施：有序完善项目科学设置，进一步加强集训质量监督检查，把将项目做成质量好、社会满意项目。
2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对“购买残疾人艺术服务经费”项目开展了绩效评价，《2020年购买残疾人艺术服务经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。
26.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。
27.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。
28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年购买残疾人艺术服务经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
按项目资金规范流程进行申报、批复；资金使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
项目内容: 为了向社会传递坚强、传送温暖、传播希望、传达正能量，四川省残疾人联合会购买残疾人艺术团体的30场巡演服务，巡演在四川省内完成。
绩效目标：制定了项目实施进度计划。2020年实际完成残疾人艺术巡演36场，《励志自强 脱贫奔康》文化扶贫励志演出和《生命阳光》主题励志演出各18场，超额完成项目目标任务。巡演丰富了包括残疾人在内的广大群众文化生活，观众满意度达85%以上；向社会传递坚强、传送温暖、传播希望、传达正能量；达到了感染人、教育人、鼓舞人、激励人的目的；激发了内生动力，提升了广大干部群众脱贫攻坚的信心和决心；营造了尊残扶残助残的浓厚氛围；助推了残疾人高质量事业发展。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
严格按项目计划进行资金申请及执行，资金到位及时。
2．资金使用。
资金开支、标准及支付进度符合要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等规范有序；对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关要求实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
四川残疾人艺术团具有专业的工作团队、固定的场所以及所需的设施设备，具备有独立举办巡演的能力，有健全的工作队伍与较好的执行能力。成立了专项工作小组，在原有节目的基础上，根据特殊艺术文化惠民演出项目的要求，打造提升了本台励志主题演出，节目的立意、编排、质量得到了四川省特殊艺术专家委员会专家的高度评价和认可。
演出阵容配置齐全。有专业的演出执行总导演，负责演出的执行；有专业舞蹈教师，负责为听力障碍等演员培训；有负责声乐、乐器指导的专业教师；有小品类（情景表演）指导教师；有专业手语教师，提供手语翻译工作；有领队、语言和手语主持人、舞台监督、医护人员等。工作人员10人、听力残疾演员35人；视力残疾、肢体残疾演员10人；陪护1人，演出团队共计56人。
制定了巡演方案。在日常基本功训练、节目排练中，演员们克服听不见音乐的障碍，每一个舞蹈动作都经过了千锤百炼；在赴偏远的贫困地区演出时，冒着道路随时可能发生滑坡、泥石流的危险，长途跋涉、翻山越岭；在演出期间，每场演出均预先策划，提前到达演出现场走台对光、调试音箱话筒，表演时即使顶着烈日、冒着风雨，也保证呈现最好的舞台效果，实现了让承办单位满意、观众满意、社会效果好的目标。
按项目进度计划、质量标准，《励志自强 脱贫奔康》文化扶贫主题演出与《生命阳光》励志主题演出共36场，每场演出有5种艺术形式（舞蹈、歌曲、歌舞、器乐、情景剧），三个篇章，十二个节目，总时长80分钟；演出质量好，观众满意度高；资金用于演职人员津贴、训练排练补助、伙食、房租、节目编创、服装道具、演出补贴、灯光舞美音乐的制作、交通以及宣传和后勤医药保障等费用支出，成本控制目标规范合理。
（二）项目效益情况。
《励志自强、脱贫奔康》《生命阳光》主题演出，充分展现了残疾人“自强不息、感恩奋进”的精神，催人奋进，感人肺腑！得到了各级领导、社会各界、广大观众的欢迎和点赞，极大地丰富了包括残疾人在内的广大人群众的文化生活，繁荣了文化，激发了广大干部群众脱贫攻坚的内生动力，达到了激励人、教育人、影响人、塑造人的良好社会效益，推动了四川残疾人事业高质量发展，为全面建成小康社会做出了应有的贡献。
四、问题及建议
（一）存在的问题。文艺作品要做到“思想精深、艺术精湛、制作精良”，演出还有提升的空间。
（二）相关建议。
建议持续购买残疾人艺术服务。进一步丰富残疾人文化生活，营造尊残扶残浓厚氛围，激发包括残疾人在内的广大群众内生动力，弘扬社会主义核心价值观，推进残疾人事业高质量发展。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
