四川省八一康复中心（四川省康复医院）2021年单位预算编制说明

财政资金

发布时间：2021-03-29 来源：四川省八一康复中心

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）省八一康复中心职能简介

　　省八一康复中心是省残联管理的事业单位，是“5.12”汶川特大地震后，由时任中央军委主席胡锦涛同志亲自决策，中央军委原四总部出资3亿元，四川省政府配套建设用地，建成的一所占地185亩，规划床位1000张，核定编制控制数400名（川编发〔2009〕74号），人员经费实行“核定收支、定额补助”的预算管理办法，专门为伤残人员提供高水平康复医疗服务的大型康复医疗机构。主要职责是：为全省“5·12”汶川特大地震伤残人员和其他各类残疾人提供综合性康复服务；承担康复训练与服务、残疾人辅助器具配置与研发、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复科学研究和残疾预防等工作。

　　（二）省八一康复中心2021年重点工作

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对医院的全面领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动医院全面融入新发展格局，推动医院“三转变、三提高”，努力推进社会效益与服务效能最大化，推进医康一体，立足康复主责，以高质量党建引领医院高质量发展。

　　2021年各项业务稳健增长，我院重点推进的大事：

　　1.按党中央、省委、省残联党组要求，做好建党100周年庆祝活动，认真开展党史学习教育。

　　2.坚决落实好常态化疫情防控。

　　3.启动三级甲等康复医院创建工作，每个学科至少按程序开展一个新技术。

　　4.高质量编制“十四五”时期医院发展规划。

　　5.优化院区空间与业务布局，尽快完成中央空调、电路安全隐患整改。

　　6.切实加强学科建设，新建一个省级重点学科。

　　7.综合改革，优化与再造服务流程、管理流程。

　　8.推进质量变革，抓好医院医疗与服务质量提升建设专项行动。

　　9.会同中国康复医学会，高质量筹办好康复医学高峰论坛。

　　10.筹备召开第一届职工代表大会、筹备举办第一届职工运动会。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，省八一康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省八一康复中心2021年收支总预算39192.42万元,比2020年收支预算总数减少5100.21万元，主要原因：一是彩票公益金补助资金、中央残疾人辅助器具适配经费已于2020年使用完毕，设备购置经费已使用部分，导致本年财政拨款收入减少；二是受疫情及行业竞争环境影响，我院预算事业收入减少，本着开源节流的原则，预算支出也随之减少。

　　（一）收入预算情况

　　省八一康复中心2021年收入预算39192.42万元，其中：上年结转25.05万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入2702.78万元，占6.9%；事业收入36044.87万元，占91.97%；其他收入419.72万元，占1.07%。

　　（二）支出预算情况

　　省八一康复中心2021年支出预算39192.42万元，其中：基本支出18955.02万元，占48.36%；项目支出20237.4万元，占51.64%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　省八一康复中心2021年财政拨款收支总预算2727.83万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1055.87万元，主要原因是2020年财政拨款预算含上年结转专用设备购置经费1068万元，2020年已使用256.08万元，2021年待支付792万元；上年结转彩票公益金补助资金、中央残疾人辅助器具适配经费774.47万元，已于2020年使用完毕。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2702.78万元，上年结转25.05万元；支出包括：科学技术支出25.05万元、社会保障和就业支出2453.55万元、卫生健康支出76.99万元、住房保障支出172.24万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省八一康复中心2021年一般公共预算当年拨款2702.78万元，比2020年预算数增加792万元，主要原因是我院CT设备已使用10年，过于陈旧老化，本年一般公共预算安排设备购置经费792万元，用于支付CT设备采购款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2453.55万元，占90.78%；卫生健康支出76.99万元，占2.85%；住房保障支出172.24万元，占6.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为179.7万元，主要用于：编内人员基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为114.82万元，主要用于：编内人员职业年金缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为2159.03万元，主要用于：编内人员基本工资750.45万元、津贴补贴18.77万元、绩效工资586.33万元、其他社会保障缴费11.48万元，以及专用设备购置792万元。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为76.99万元，主要用于：编内人员医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为172.24万元，主要用于：编内人员住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　省八一康复中心2021年一般公共预算基本支出1910.78万元，其中：

　　人员经费1910.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　未使用一般公共预算财政拨款安排公用经费预算。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　省八一康复中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　省八一康复中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　省八一康复中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　省八一康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，省八一康复中心安排政府采购预算9163.5万元，主要用于采购货物3988.93万元，含医疗设备、通用摄像机、复印机、家具用具、扫描仪、投影仪、多功能一体机、便携式计算机、打印设备、台式计算机、LED显示屏、服务器、复印纸、其他货物；采购服务1718.97万元，含机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务、社会与管理咨询服务、测试评估认证服务、其他服务；采购工程3455.6万元，为修缮工程，包含药品库房和血透中心楼改造、病房卫生间改造、中央空调管网系统及供排水系统管网改造、电缆及应急照明系统改造、中医康复中心改造项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，省八一康复中心共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

　　2021年单位预算未安排购置车辆，安排3062万元购置单位价值200万元以上的大型设备，具体为购置医疗大型设备4台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省八一康复中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即本单位的医疗收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、培训收入等。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。